Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2017
URL pubblicazione: http://www.sito.ente.it/trasparenza/avcp_dataset_2017.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z5B1CCE891
Oggetto: N. 01 Impegno di spesa per fornitura gasolio da riscaldamento per la scuola media ed il centro sociale. Liquidazione fatture con Determina N. 07 del 27/01/2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5348.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 27-01-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
CIG: ZDB1B61B0A
Oggetto: N. 03 Liquidazione fattura per lavori di realizzazione di un impianto provvisorio per lampade votive al cimitero comunale per i giorni 1 e 2 novembre 2016.Determina di affidamento lavori N. 117 del 20/10/2016
Importo aggiudicato: € 8163.00
Somme liquidate: € 8163.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2016 al 18-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROCLIMA DI VINCENZO CUOMO
    CF: 04642191219
  • ELETTROCLIMA DI VINCENZO CUOMO
    CF: 04642191219
CIG: Z3E1D19D97
Oggetto: N. 05 determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 20/2016 ed impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria di ripristino impianto di pubblica illuminazione comunale. Liquidazione fattura con Determina N. 12 del 10/02/2017
Importo aggiudicato: € 5189.00
Somme liquidate: € 5189.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2017 al 10-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
CIG: Z371BC6CBB
Oggetto: N. 06 Liquidazione fattura per la fornitura e la posa in opera di centralina telefonica alla scuola primaria di via sarno Parco verde nonchè la fornitura e posa in opera di quadri elettrici per il collegamento alla fibra ottica presso la Casa Comuna
Importo aggiudicato: € 1320.00
Somme liquidate: € 1320.00
Tempi di completamento: dal 27-10-2016 al 27-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROCLIMA DI VINCENZO CUOMO
    CF: 04642191219
  • ELETTROCLIMA DI VINCENZO CUOMO
    CF: 04642191219
CIG: Z601D32523
Oggetto: N. 08 Impegno di spesa per fornitura gasolio da riscaldamento per la scuola media ed il centro sociale Liquidazione fatture con Determina N. 25 del 23/02/2017
Importo aggiudicato: € 5550.00
Somme liquidate: € 5231.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2017 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
CIG: Z1513314C8
Oggetto: N. 10 Liquidazione fattura per il servizio di manutenzione dell'ascensore della scuola elementare-anno 2016
Importo aggiudicato: € 424.00
Somme liquidate: € 424.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 09-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS ASCENSORI DI SECONDULFO RAFFAELE
    CF: SCNRFL77E23F839J
  • RS ASCENSORI DI SECONDULFO RAFFAELE
    CF: SCNRFL77E23F839J
CIG: ZDF1D4850A
Oggetto: N. 11 Impegno di spesa e liquidazione per riparazione ascensore della scuola elementare
Importo aggiudicato: € 353.00
Somme liquidate: € 353.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 09-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS ASCENSORI DI SECONDULFO RAFFAELE
    CF: SCNRFL77E23F839J
  • RS ASCENSORI DI SECONDULFO RAFFAELE
    CF: SCNRFL77E23F839J
CIG: Z041D586B4
Oggetto: N. 14 Affidamento della fornitura abbigliamento per servizio di protezione civile comunale Determina N. 35 del 29/03/2017 Liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 5072.00
Somme liquidate: € 5072.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2017 al 29-03-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • SCHIAVI GRAZIELLA & C. snc
    CF: 01115230334
  • SCHIAVI GRAZIELLA & C. snc
    CF: 01115230334
CIG: ZA61BDBF7T
Oggetto: N. 15 Liquidazione acquisto di Kit apparato radio per servizio di protezione civile comunale. Impegno di spesa con Determina N. 170 del 16/12/2016
Importo aggiudicato: € 3977.00
Somme liquidate: € 3977.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 13-02-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ELETTRONICA TURRISI SRL
    CF: 04921180875
  • ELETTRONICA TURRISI SRL
    CF: 04921180875
CIG: Z7318E8E24
Oggetto: N. 16 Liquidazione fattura per potatura straordinaria alberi di alto fusto nella villetta comunale di via Risorgimento. Impegno di spesa con Determina N. 32 del 18/03/2016
Importo aggiudicato: € 3712.00
Somme liquidate: € 3712.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 13-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOR DESIGNER
    CF: 05797981213
  • FLOR DESIGNER
    CF: 05797981213
CIG: Z4C1D5AAC7
Oggetto: N. 18 Impegno di spesa per affidamento fornitura componenti hardware per segretario comunale e ufficio demografico
Importo aggiudicato: € 889.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HSS DI SORVILLO ANTONIO
    CF: 05200471216
  • HSS DI SORVILLO ANTONIO
    CF: 05200471216
CIG: ZA21D74443
Oggetto: N. 19 Impegno di spesa per lavori di sistemazione area ex 219 e sistemazione strada di collegamento delle tre traverse di via Risorgimento.Liquidazione fattura con Determina N. 72 del 14/06/2017
Importo aggiudicato: € 2994.00
Somme liquidate: € 2944.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 14-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENDINA LUIGI
    CF: 03521271217
  • RENDINA LUIGI
    CF: 03521271217
CIG: ZF81C4DDBD
Oggetto: N. 20 liquidazione fattura per lavori di manutenzione delle strade comunali di ripristino buche stradali e tratti di asfalto.Impegno di spesa con Determina N. 162 del 15/12/2016
Importo aggiudicato: € 5287.00
Somme liquidate: € 5287.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERDASTRO ANTONIO TOMMASO
    CF: 01197171216
  • VERDASTRO ANTONIO TOMMASO
    CF: 01197171216
CIG: Z971BA26B7
Oggetto: N. 21 liquidazione fattura per lavori di pulizia straordinaria presso il cimitero in occasione della commemorazione dei defunti. Impegno di spesa con Determina N. 115 del 18/10/2016
Importo aggiudicato: € 1159.00
Somme liquidate: € 1159.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
CIG: Z8E1BC0F81
Oggetto: N. 22 liquidazione fattura per lavori di pulizia straordinaria del piano seminterrato della scuola primaria di via sarno Parco verde. Impegno di spesa con Determina N. 119 del 26/10/2016
Importo aggiudicato: € 894.00
Somme liquidate: € 894.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
CIG: Z081BC06D7
Oggetto: N. 23 liquidazione fattura per servizio di disinfezione presso scuola dell'infanzia di via Risorgimento. Impegno di spesa con Determina N. 120 del 26/10/2016
Importo aggiudicato: € 213.00
Somme liquidate: € 213.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2016 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
CIG: Z8E1C5E268
Oggetto: N. 24 Liquidazione fattura per disinfezione plessi scolastici adibiti a seggi elettorali. Impegno di spesa con Determina N. 150 del 05/12/2016
Importo aggiudicato: € 533.00
Somme liquidate: € 533.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
CIG: 4748811
Oggetto: N. 26 Realizzazione di nuovi loculi con l'ampliamento del corpo grande a doppio livello nel civico cimitero. liquidazione 3° SAL
Importo aggiudicato: € 220244.00
Somme liquidate: € 45131.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SCALZONE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03438970612
  • SCALZONE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03438970612
CIG: ZE81C75E93
Oggetto: N. 27 Liquidazione fatture per acquisto materiale edile vario. Impegno di spesa con Determina N. 155 del 12/12/2016
Importo aggiudicato: € 1026.00
Somme liquidate: € 1026.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 23-02-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CENTRO EDILE S.R.L.
    CF: 07289511219
  • CENTRO EDILE S.R.L.
    CF: 07289511219
CIG: Z861DAD94C
Oggetto: N. 28 Impegno di spesa per la fornitura di 500 buoni carburante da € 10,00 ciascuno da utilizzare per la circolazione degli automezzi comunali.Liquidazione fattura con Determina N.34 del 23/03/2017
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4782.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
CIG: ZD01DBDC7A
Oggetto: N. 29 Impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale-Liquidazione fattura con Determina N. 38 del 03/04/2017
Importo aggiudicato: € 7002.00
Somme liquidate: € 7002.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al 03-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
CIG: ZC71DAF986
Oggetto: N. 31 Impegno di spesa per lavori di falegname presso le giostrine della villa di via Risorgimento. Liquidazione fattura con Determina n. 58 del 05/05/2017
Importo aggiudicato: € 794.00
Somme liquidate: € 794.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2017 al 05-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLILEGNO LAURIA
    CF: 02501591214
  • POLILEGNO LAURIA
    CF: 02501591214
CIG: Z9D1DC90DD
Oggetto: N. 32 Impegno di spesa del servizio di assistenza software per l'anno 2017. Liquidazione fattura per il 1° semestre 2017 con Determina N. 103 del 1/09/2017
Importo aggiudicato: € 14358.00
Somme liquidate: € 7179.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 11-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPHASOFT SRL
    CF: 00937790624
  • ALPHASOFT SRL
    CF: 00937790624
CIG: ZBF1DD8361
Oggetto: N. 33 Impegno di spesa per acquisto materiale edile vario. Liquidazione fattura con Determina N. 78 del 19/06/2017
Importo aggiudicato: € 2001.00
Somme liquidate: € 2001.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 19-06-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CENTRO EDILE S.R.L.
    CF: 07289511219
  • CENTRO EDILE S.R.L.
    CF: 07289511219
CIG: Z691E11391
Oggetto: N. 36 Liquidazione fatture per il servizio di manutenzione degli ascensori della scuola media e dela casa comunale per l'anno 2016
Importo aggiudicato: € 878.00
Somme liquidate: € 878.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PI & A ASCENSORI SRL
    CF: 08000291214
  • PI & A ASCENSORI SRL
    CF: 08000291214
CIG: Z7F1E0CEFB
Oggetto: N. 37 Impegno di spesa ed affidamento a seguito di indagine di mercato del servizio di pulizia di uffici comunali per anni 1 tramite MEPA CONSIP. Ditta LA RINASCENTE Soc. Coop.
Importo aggiudicato: € 14941.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
CIG: Z7C1CF97F2
Oggetto: N. 2 Impegno di spesa e liquidazione per rinnovo abbonamento gazzetta aste e appalti pubblici
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 890.00
Tempi di completamento: dal 18-01-2017 al 18-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE S.I.F.I.C.
    CF: 00205740426
  • CASA EDITRICE S.I.F.I.C.
    CF: 00205740426
CIG: ZAC1E3FB2C
Oggetto: N. 43 Impegno di spesa e liquidazione per pagamento duplicati carte di circolazione e revisione dei veicoli targati DR434RF e DH718EX nonchè revisione a 2 ciclomotori targati X4YJkS e X4YJKT
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 13-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE DI GAITO ANTONIO
    CF: 07428781210
  • AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE DI GAITO ANTONIO
    CF: 07428781210
CIG: 641588294
Oggetto: N. 46 Lavori di completamento della palestra annessa alla scuola secondaria di primo grado in via Monte 1° stralcio. Liquidazione 1° SAL
Importo aggiudicato: € 69255.00
Somme liquidate: € 65626.00
Tempi di completamento: dal 17-06-2016 al 13-04-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CORA COSTRUZIONI EDILI RAFFAELE ALFIERO
    CF: 03514820616
  • CORA COSTRUZIONI EDILI RAFFAELE ALFIERO
    CF: 03514820616
CIG: Z2D1E3FF2E
Oggetto: N. 44 Impegno di spesa per disinfezione e disinfestazione della scuola dell'infanzia di via Risorgimento. Liquidazione fattura con Determina N. 68 del 29/05/2017
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1499.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 29-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
CIG: Z1513314C8
Oggetto: N. 10 Liquidazione fattura per il servizio di manutenzione dell'ascensore della scuola elementare per l'anno 2016. Impegno di spesa con Determina N. 94 del 19/09/2011
Importo aggiudicato: € 424.00
Somme liquidate: € 424.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2011 al 09-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RS ASCENSORI DI SECONDULFO RAFFAELE
    CF: SCNRFL77E23F839J
  • RS ASCENSORI DI SECONDULFO RAFFAELE
    CF: SCNRFL77E23F839J
CIG: Z881E409FB
Oggetto: N. 45 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiale idraulico
Importo aggiudicato: € 394.00
Somme liquidate: € 394.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 13-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARBONE & C. SNC
    CF: 00275250637
  • CARBONE & C. SNC
    CF: 00275250637
CIG: Z3A1E1254B
Oggetto: N. 40 Impegno di spesa per interventi urgenti di manutenzione straordinaria del verde pubblico comunale
Importo aggiudicato: € 4867.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOR DESIGNER
    CF: 05797981213
  • FLOR DESIGNER
    CF: 05797981213
CIG: ZB2190DFA3
Oggetto: N. 39 Liquidazione fattura per il servizio di assistenza software per il 2° semestre anno 2016.
Importo aggiudicato: € 6935.00
Somme liquidate: € 6935.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 03-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPHASOFT SRL
    CF: 00937790624
  • ALPHASOFT SRL
    CF: 00937790624
CIG: Z5C1C5AEB1
Oggetto: N. 41 Liquidazione fattura per lavori di manutenzione straordinaria per messa in sicurezza delle facciate della Casa Comunale in via Sarno. Impegno di spesa con Determina n. 159 del 15/12/2016
Importo aggiudicato: € 1970.00
Somme liquidate: € 1970.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 03-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Serafino Costruzioni srl
    CF: 07957391217
  • Serafino Costruzioni srl
    CF: 07957391217
CIG: Z141DAFF34
Oggetto: N. 42 Impegno di spesa per verifica e ricariche estintori presso scuole materne di via Risorgimento e Piazza D'Anna, scuola elementare di via Sarno Parco verde, scuola media di via Monte e Vigili Urbani. Liquidazione fattura con Determina N. 63 del 1
Importo aggiudicato: € 1128.00
Somme liquidate: € 1128.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2017 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESTINTORI SPISTO DI A. VITIELLO
    CF: 01217881216
  • ESTINTORI SPISTO DI A. VITIELLO
    CF: 01217881216
CIG: Z6F1DBD0A
Oggetto: Determina del responsabile AA.GG. - Revisione periodica scuolabus - Impegno di spesa ed affidamento - Liquidazione con determina AA.GG. n. 57/2017
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Agenzia Cunto sas di Angelo Cunto
    CF: 03784961215
  • Agenzia Cunto sas di Angelo Cunto
    CF: 03784961215
CIG: Z591A37C42
Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO- 2° APPROVVIGIONAMENTO 2016. IMPEGNO DI SPESA DET. SERVIZIO AA.GG. N. 59/2016. LIQUIDAZIONE 1° APPROVVIGIONAMENTO DET. SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO N. 58/2016 € 8959,23.
Importo aggiudicato: € 17918.00
Somme liquidate: € 8959.00
Tempi di completamento: dal 10-06-2016 al 07-02-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • REPAS LUNCH COUPON S.R.L.
    CF: 08122660585
  • REPAS LUNCH COUPON S.R.L.
    CF: 08122660585
CIG: Z2C1D6A5FA
Oggetto: FORNITURA TESTI. GUIDA NORMATIVA 2017 E TRIBUTI LOCALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.
Importo aggiudicato: € 388.00
Somme liquidate: € 388.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 28-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z901E3F887
Oggetto: N. 47 Impegno di spesa per riparazione caldaia termica della scuola secondaria di primo grado di via Monte. Liquidazione fattura con determina N. 84 del 28/06/2017
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 28-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOIMPIANTI DI CARBONE FRANCESCO ALFONSO
    CF: CRBFNC65P23I978G
  • TECNOIMPIANTI DI CARBONE FRANCESCO ALFONSO
    CF: CRBFNC65P23I978G
CIG: Z3F1E4837E
Oggetto: N. 49 Impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale. Liquidazione fattura con Determina N. 57 del 05/05/2017.
Importo aggiudicato: € 9262.00
Somme liquidate: € 9262.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 05-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
CIG: ZF21DAD221
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE N. 36/2017.
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 648.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2017 al 26-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
CIG: Z261D786D9
Oggetto: N. 50 Impegno di spesa per vari lavori di elettricista presso strutture pubbliche. Liquidazione fattura con Determina N. 59 del 05/05/2017
Importo aggiudicato: € 1845.00
Somme liquidate: € 1845.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 05-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROCLIMA DI VINCENZO CUOMO
    CF: 04642191219
  • ELETTROCLIMA DI VINCENZO CUOMO
    CF: 04642191219
CIG: Z1D1C014EF
Oggetto: N. 2/SU Liquidazione di spesa per ampliamento videosorveglianza dell'isola ecologica comunale. Impegno di spesa DT N. 53_2016
Importo aggiudicato: € 1255.99
Somme liquidate: € 1255.99
Tempi di completamento: dal 15-11-2016 al 30-01-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • ELETTROCLIMA DI VINCENZO CUOMO
    CF: 04642191219
  • ELETTROCLIMA DI VINCENZO CUOMO
    CF: 04642191219
CIG: Z2E1DC992F
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA COLLABORAZIONE E ASSISTENZA TARI 2017. LIQUIDAZIONE DETERMINA N. 44/2017.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 12-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICA S.R.L.
    CF: 04163630611
  • UNICA S.R.L.
    CF: 04163630611
CIG: Z211E30AC0
Oggetto: N. 52 Impegno di spesa per fornitura di materiale vario di ferramenta per la manutenzione ordinaria del cimitero di via sarno- Liquidazione fattura con Determina N. 132 del 09/11/2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al 09-11-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • RASTFER
    CF: 05499311214
  • RASTFER
    CF: 05499311214
CIG: ZA01DD317D
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER IL CIMITERO. LIQUIDAZIONE SPESA DETERMINA N. 45/2017.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 304.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 12-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DISTRIBUZIONE SORRENTINO S.R.L.
    CF: 06572321211
  • CENTRO DISTRIBUZIONE SORRENTINO S.R.L.
    CF: 06572321211
CIG: ZCE1A587FD
Oggetto: N. 3/SU Servizio di conferimento e trattamento della frazione organica - Codice CER 200108 - proveniente dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura periodo settembre 2016.
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 18976.07
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
CIG: Z0F1DEE4F4
Oggetto: N. 22 Individuazione dell'impianto di conferimento delle seguenti tipologie di rifiuti. CER 150101-150102-150104-150107-200101-200201-200110-200125- proroga affidamento provvissorio del servizio. Impegno di Spesa.
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
CIG: ZD51E50911
Oggetto: N. 53 Impegno di spesa per fornitura di n. 2 armadi metallici per l'ufficio tecnico servizio lavori pubblici
Importo aggiudicato: € 494.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • RASTFER
    CF: 05499311214
  • RASTFER
    CF: 05499311214
CIG: ZB41DEC5EE
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GHIACCIO SINTETICO E CEROTTI PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO. LIQUIDAZIONE SPESA DETERMINAZIONE N. 37/2017.
Importo aggiudicato: € 497.00
Somme liquidate: € 497.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 26-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
CIG: Z161DEC581
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO. LIQUIDAZIONE SPESA DETERMINAZIONE N. 46/2017.
Importo aggiudicato: € 1547.00
Somme liquidate: € 1547.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 12-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DISTRIBUZIONE SORRENTINO S.R.L.
    CF: 06572321211
  • CENTRO DISTRIBUZIONE SORRENTINO S.R.L.
    CF: 06572321211
CIG: Z741E63761
Oggetto: N. 54 Liquidazione fattura per la fornitura e installazione di componenti hardware e configurazione per internet a banda ultra larga(FIBRA). Impegno di spesa con Determina N. 176 del 28/12/2016
Importo aggiudicato: € 2059.00
Somme liquidate: € 2059.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 27-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HSS DI SORVILLO ANTONIO
    CF: 05200471216
  • HSS DI SORVILLO ANTONIO
    CF: 05200471216
CIG: Z9A1B38E2D
Oggetto: N. 4/SU Servizio di conferimento e trattamento della frazione organica - Codice CER 200108 - proveniente dalla raccolta differenziata. Liquidazione fatture periodo ottobre e novembre 2016. Impegno di spesa DT 42_2016
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 31368.36
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
CIG: 4748811
Oggetto: N. 55 Lavori di realizzazione di nuovi loculi con l'ampliamento del corpo grande a doppio livello nel civico cimitero.Liquidazione opere complementari
Importo aggiudicato: € 31050.00
Somme liquidate: € 31050.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 27-04-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SCALZONE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03438970612
  • SCALZONE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03438970612
CIG: 642859111E
Oggetto: N. 56 Lavori di riqualificazione del campo sportivo comunale in via Monte 2° stralcio. Liquidazione 1° SAL
Importo aggiudicato: € 244339.00
Somme liquidate: € 58657.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 05-05-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 05078250650
  • ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 05078250650
CIG: Z9A1B38E2D
Oggetto: N. 5/SU Servizio di conferimento e trattamento della frazione organica - Codice CER 200108 - proveniente dalla raccolta differenziata. Liquidazione fatture periodo dicembre 2016. Impegno di spesa DT 42_2016
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 15685.66
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
CIG: Z791E31D91
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPESA DETERMINAZIONE N. 38/2017.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 731.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2017 al 26-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
CIG: Z231E26B79
Oggetto: FORNITURA DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE UFFICIO RAGIONERIA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE.
Importo aggiudicato: € 999.00
Somme liquidate: € 999.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2017 al 02-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP88
    CF: 03670241219
  • TOP88
    CF: 03670241219
CIG: ZCE16D0FF5
Oggetto: N. 6/SU Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani - Conferimento di alcune tipologie di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fatture periodo agosto-settembre-ottobre-novembre-dicembre 2016.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 7973.35
Tempi di completamento: dal 30-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
CIG: Z1C16D1101
Oggetto: N. 7/SU Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani - Conferimento di alcune tipologie di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fatture periodo agosto-settembre-ottobre-novembre-dicembre 2016.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 28994.43
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
CIG: ZE91E5B32D
Oggetto: INDIZIONE GARA PER CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI TARI 2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA POSTA & MULTISERVIZI DI GENNARO RAGGIO DETERMINAZIONE N. 48/2017. LIQUIDAZIONE DETERMINAZIONE N.84/2017
Importo aggiudicato: € 1459.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2017 al 09-11-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SERVIZI POSTALI VESUVIANI DI GRAGNANIELLO GIUSEPPE
    CF: GRGGPP86L12I483I
  • POSTA & MULTISERVIZI DI GENNARO RAGGIO
    CF: RGGGNR93E01H931G
  • POSTA & MULTISERVIZI DI GENNARO RAGGIO
    CF: RGGGNR93E01H931G
CIG: Z061C60A3A
Oggetto: N. 60 Liquidazione fattura per vari lavori e fornitura alla scuola primaria di via Sarno parco Verde. Impegno di spesa con determina N. 163 del 15/12/2016
Importo aggiudicato: € 1586.00
Somme liquidate: € 1586.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLAF SERRAMENTI SRL
    CF: 05117200658
  • CLAF SERRAMENTI SRL
    CF: 05117200658
CIG: ZE61E8B213
Oggetto: N. 61 Impegno di spesa per pulizia straordinaria ai nuovi loculi nel cimitero ed al piano interrato della Casa Comunale. Liquidazione fattura con Determina N. 75 del 15/06/2017
Importo aggiudicato: € 841.00
Somme liquidate: € 841.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 15-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
CIG: 5777707AA3
Oggetto: N. 11/SU Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi di igiene urbana. Impegno di Spesa canone anno 2017. N.31 - N. 59 - N. 76 Liquidazione di spesa
Importo aggiudicato: € 784027.20
Somme liquidate: € 588020.40
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    L'IGIENE URBANA
    CF: 03441720632
     
    A.M. TECNOLOGY
    CF: 04749820652
     
  • Raggruppamento:
    L'IGIENE URBANA
    CF: 03441720632
     
    A.M. TECNOLOGY
    CF: 04749820652
     
CIG: Z171E8F1E6
Oggetto: N. 62 Liquidazione fatture dell'anno 2016 per servizio di vigilanza alla scuola media statale "A.D'Avino" di via Monte ed al centro intermodale di via Saudone
Importo aggiudicato: € 4854.00
Somme liquidate: € 4854.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COOP. MERCURIO ARL
    CF: 01549201216
  • COOP. MERCURIO ARL
    CF: 01549201216
CIG: 5777707AA3
Oggetto: N. 12/SU Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi di igiene urbana. Liquidazione canone trimestrale periodo novembre 2016- dicembre 2016- gennaio 2017. Impegno di Spesa DT11_2017
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 196006.81
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    A.M. TECNOLOGY
    CF: 04749820652
     
    L'IGIENE URBANA
    CF: 03441720632
     
  • Raggruppamento:
    A.M. TECNOLOGY
    CF: 04749820652
     
    L'IGIENE URBANA
    CF: 03441720632
     
CIG: Z731E6DEC5
Oggetto: RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 08-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.T.E.L. Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali
    CF: 99330670797
  • A.N.U.T.E.L. Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali
    CF: 99330670797
CIG: ZA11E7455F
Oggetto: FORNITURA FIRMA DIGITALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.
Importo aggiudicato: € 122.00
Somme liquidate: € 122.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 06-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPHASOFT SRL
    CF: 00937790624
  • ALPHASOFT SRL
    CF: 00937790624
CIG: 6789755B11
Oggetto: Servizio di conferimento presso impianto autorizzato dei rifiuti di natura organica "rifiuti biodegradabili di cucine e mense - codice CER 20.01.08" provenienti dalla raccolta differenziata. Liquidazione fattura periodo gennaio 2017.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 14405.02
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Sele Ambiente Srl
    CF: 04744660657
  • Sele Ambiente Srl
    CF: 04744660657
CIG: ZB31E76E80
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 09-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
CIG: 7013598C27
Oggetto: N. 20 Procedura aperta per appalto del servizio di conferimento di diverse tipologie di rifiuto presso impianto autorizzato. CER 150101- 150102- 150104- 150106- 150107- 160103- 200101- 200102- Determina a contrarre. Impegno di Spesa
Importo aggiudicato: € 201557.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-03-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
  • FELCO AMBIENTE
    CF: 05119580651
  • FELCO AMBIENTE
    CF: 05119580651
CIG: ZD41E8CC99
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE "LE NOTIFICAZIONI TRIBUTARIE, DAL 1 LUGLIO 2017, A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A IMPRESE E PROFESSIONISTI DOPO IL DECRETO FISCALE 2016"- QUOTA DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 04-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIRITTOITALIA.IT SRL
    CF: 02516070618
  • DIRITTOITALIA.IT SRL
    CF: 02516070618
CIG: Z4B1E8F03A
Oggetto: FORNITURA CARTUCCE E TONER PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.
Importo aggiudicato: € 933.00
Somme liquidate: € 933.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 02-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP88
    CF: 03670241219
  • TOP88
    CF: 03670241219
CIG: ZAC1EDBA77
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO SERVIZIO BACKUP DATI- SICUREZZA DATI INFORMATICI- CANONE ANNUO 2017
Importo aggiudicato: € 1370.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPHASOFT SRL
    CF: 00937790624
  • ALPHASOFT SRL
    CF: 00937790624
CIG: ZCD1EAA542
Oggetto: ACQUISTO BLOCCHETTI MENSA SCOLASTICA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.
Importo aggiudicato: € 463.00
Somme liquidate: € 463.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 23-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPRINT 2000 S.R.L.
    CF: 02137910648
  • EUROPRINT 2000 S.R.L.
    CF: 02137910648
CIG: ZEE1EDBA9B
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA. ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI. LIQUIDAZIONE FATTURE DETERMINA N. 71/2017 DEL 28/07/2017.
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2017 al 28-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEKNO SOUND DI APUZZO GIUSEPPE
    CF: PZZGPP71P13Z110B
  • R.G. DI RAIMO GIUSEPPE
    CF: RMAGPP78S16I438H
  • TEKNO SOUND DI APUZZO GIUSEPPE
    CF: PZZGPP71P13Z110B
  • R.G. DI RAIMO GIUSEPPE
    CF: RMAGPP78S16I438H
CIG: 6789755B11
Oggetto: N. 24 Servizio di conferimento presso impianto autorizzato dei rifiuti di natura organica "rifiuti biodegradabili di cucine e mense- codice CER 20.01.08" Liquidazione fattura febbraio 2017. Impegno di spesa DT N. 34_2016
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 13055.77
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Sele Ambiente Srl
    CF: 04744660657
  • Sele Ambiente Srl
    CF: 04744660657
CIG: ZE0094466F
Oggetto: N. 26 Rilievi aerofotogrammetrici e formazione cartografia tecnica del territorio comunale. Liquidazione II° acconto e saldo finale. Impegno di spesa DT N. 24_2013
Importo aggiudicato: € 18150.00
Somme liquidate: € 12810.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2013 al 12-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DIGIZETA S.A.S. DI ZANNOTTI A.
    CF: 04090531213
  • DIGIZETA S.A.S. DI ZANNOTTI A.
    CF: 04090531213
CIG: Z681EZB6BE
Oggetto: N 27 Analisi cliniche per il monitoraggio di acque di falda prelevata da pozzi nel comune di striano. Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CHIBILAB SRL
    CF: 02740560657
  • CENTRO DIAGNOSTICO ROSELLI SAS
    CF: 03513650634
  • BIOCENTRO SRL
    CF: 01120250657
  • BIOCENTRO SRL
    CF: 01120250657
CIG: ZDD1F55D00
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE "IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DEGLI ENTI LOCALI". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIRITTOITALIA.IT SRL
    CF: 02516070618
  • DIRITTOITALIA.IT SRL
    CF: 02516070618
CIG: Z531C8CA5E
Oggetto: N. 64 Liquidazione fattura per acquisto materiale vario per il servizio cimiteriale. Impegno di spesa con Determina N. 161 del 15/12/2016
Importo aggiudicato: € 3041.00
Somme liquidate: € 3041.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 16-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carbone Gennaro
    CF: CRBGNR59P24I978A
  • Carbone Gennaro
    CF: CRBGNR59P24I978A
CIG: Z7C1F772B4
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA BUONI PASTO AI DIPENDENTI COMUNALI. FABBISOGNO 2017. LIQUIDAZIONE 1° APPROVVIGIONAMENTO 2017 DETERMINA N.75 DEL 3/10/2017. LIQUIDAZIONE 2° APPROVVIGIONAMENTO DETERMINA N.90/2017.
Importo aggiudicato: € 15269.00
Somme liquidate: € 15269.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • REPAS LUNCH COUPON S.R.L.
    CF: 08122660585
  • REPAS LUNCH COUPON S.R.L.
    CF: 08122660585
CIG: ZF71F4612A
Oggetto: FORNITURA CARTUCCE E TONER PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.
Importo aggiudicato: € 1343.00
Somme liquidate: € 1343.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 02-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP88
    CF: 03670241219
  • TOP88
    CF: 03670241219
CIG: ZF21EA24FC
Oggetto: N. 65 Liquidazione fatture per l'incarico di medico competente alla società DE FELICE sas da Scafati(SA). Affidamento con Determina N. 60 del 18/05/2015
Importo aggiudicato: € 2126.00
Somme liquidate: € 2126.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 16-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. DE FELICE NICOLA
    CF: DFLNCL48M07I483Z
  • DOTT. DE FELICE NICOLA
    CF: DFLNCL48M07I483Z
CIG: Z8D1EA35E2
Oggetto: N. 66 Impegno di spesa per la fornitura e posa in opera di un motore al cancello presso l'isola ecologica di via Saudone. Liquidazione fattura con Determina N. 101 del 07/09/2017
Importo aggiudicato: € 794.00
Somme liquidate: € 794.00
Tempi di completamento: dal 17-05-2017 al 07-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENDINA DOMENICO
    CF: RNDDNC55D01I978D
  • RENDINA DOMENICO
    CF: RNDDNC55D01I978D
CIG: ZDC1EB0B59
Oggetto: N. 67 Prenotazione e liquidazione di spesa per codice dei contratti pubblici aggiornato al D.Lgs n. 56/2017
Importo aggiudicato: € 162.00
Somme liquidate: € 162.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2017 al 19-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: ZA91ECCC62
Oggetto: N. 71 Impegno di spesa per disinfestazione e derattizzazione della scuola primaria di via Sarno Parco Verde-Liquidazione fattura con Determina N. 153 del 13/12/2017
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
CIG: Z101FF0C42
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.
Importo aggiudicato: € 856.00
Somme liquidate: € 856.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 23-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
CIG: ZEE202EC85
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO. LIQUIDAZIONE SPESA DETERMINAZIONE N. 89/2017.
Importo aggiudicato: € 1242.00
Somme liquidate: € 1242.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO DISTRIBUZIONE SORRENTINO S.R.L.
    CF: 06572321211
  • CENTRO DISTRIBUZIONE SORRENTINO S.R.L.
    CF: 06572321211
CIG: Z07200DD84
Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 05-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
CIG: ZA11C68271
Oggetto: Determina del Responsabile Servizio AA.GG. affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, del servizio di assistenza e vigilanza degli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria durante le fasi del trasport
Importo aggiudicato: € 2990.00
Somme liquidate: € 1794.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Penelope
    CF: 90069170638
  • Associazione pro gens onlus
    CF: 06302921215
  • Associazione "La Folgore"
    CF: 90044340637
  • Associazione Penelope
    CF: 90069170638
CIG: ZE2211BEA4
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SPESA DETERMINAZIONE N.91/2017.
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
  • MONDOFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
CIG: ZD71EE9FB8
Oggetto: N. 73 Impegno di spesa per la fornitura di materiale vario di ferramenta per la manutenzione delle strutture pubbliche comunali. Liquidazione fattura con Determina N. 133 del 09/11/2017
Importo aggiudicato: € 1465.00
Somme liquidate: € 1465.00
Tempi di completamento: dal 14-06-2017 al 09-11-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • RASTFER
    CF: 05499311214
  • RASTFER
    CF: 05499311214
CIG: Z9F2163B57
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE PROCEDURA STRAGIUDIZIALE DEL TRIBUTO TARES 2013.
Importo aggiudicato: € 24449.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREARISCOSSIONI S.R.L.
    CF: 02971560046
  • AREARISCOSSIONI S.R.L.
    CF: 02971560046
CIG: 6789755B11
Oggetto: N.14/SU - N. 24 - N. 29 - N. 38 - N. 47 - N. 50 - N. 66 - N. 77 Appalto per servizio conferimento presso impianto autorizzato di rifiuti di natura organica. Liquidazione fatture periodo gennaio-settembre 2017
Importo aggiudicato: € 312052.50
Somme liquidate: € 144623.93
Tempi di completamento: dal 30-08-2016 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Sele Ambiente Srl
    CF: 04744660657
  • Sele Ambiente Srl
    CF: 04744660657
CIG: Z05216557C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA. RILEVAZIONE SUPERFICI CATASTALI TASSABILI AI FINI TRIBUTARI.
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARBONE CARMINE
    CF: CRBCMN83P22F912P
  • CARBONE CARMINE
    CF: CRBCMN83P22F912P
CIG: Z752188DF3
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA. NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO MANIFESTAZIONI.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.G. DI RAIMO GIUSEPPE
    CF: RMAGPP78S16I438H
  • TEKNO SOUND DI APUZZO GIUSEPPE
    CF: PZZGPP71P13Z110B
  • TEKNO SOUND DI APUZZO GIUSEPPE
    CF: PZZGPP71P13Z110B
CIG: ZE0094466F
Oggetto: N. 26/SU Rilievi aerofotogrammetrici e formazione cartografia tecnica del territorio comunale. Liquidazione II acconto e saldo. Impegno di spesa DT 24_2013
Importo aggiudicato: € 18150.00
Somme liquidate: € 18255.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2013 al 12-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • DIGIZETA S.A.S. DI ZANNOTTI A.
    CF: 04090531213
  • DIGIZETA S.A.S. DI ZANNOTTI A.
    CF: 04090531213
CIG: ZD61F0617C
Oggetto: N. 74 Impegno di spesa e liquidazione per giornata di formazione "La Legge anticorruzione e la nuova disciplina degli appalti per i Comuni"
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 15-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z971F06227
Oggetto: N. 76 Impegno di spesa per lavori e fornitura alla Casa comunale
Importo aggiudicato: € 912.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLAF SERRAMENTI SRL
    CF: 05117200658
  • CLAF SERRAMENTI SRL
    CF: 05117200658
CIG: Z031C8CC56
Oggetto: N. 33/SU Liquidazione di spesa per acquisto materiale vario di ferramenta per il servizio ecologia. Impegno di spesa DT 60_2016
Importo aggiudicato: € 2478.72
Somme liquidate: € 2478.72
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 17-05-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Carbone Gennaro
    CF: CRBGNR59P24I978A
  • Carbone Gennaro
    CF: CRBGNR59P24I978A
CIG: ZBD1AAC597
Oggetto: N. 36/SU Liquidazione di spesa per conferimento pneumatici fuori uso. Codice CER 160103. Impegno di spesa DT 27_2016
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 326.48
Tempi di completamento: dal 18-07-2016 al 19-05-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
CIG: 641588294F
Oggetto: N. 79 Lavori di "completamento della palestra annessa alla scuola secondaria di primo grado in via Monte-1° stralcio". Approvazione perizia suppletiva di variante in corso d'opera e schema atto di sottomissione
Importo aggiudicato: € 6360.00
Somme liquidate: € 6360.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 12-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORA COSTRUZIONI EDILI RAFFAELE ALFIERO
    CF: 03514820616
  • CORA COSTRUZIONI EDILI RAFFAELE ALFIERO
    CF: 03514820616
CIG: Z491EC2C2F
Oggetto: N. 80 Impegno di spesa per fornitura vestiario per dipendenti addetti al servizio di manutenzione e al servizio cimiteriale. Liquidazione fattura con Determina N. 98 del 04/09/2017
Importo aggiudicato: € 1888.00
Somme liquidate: € 1888.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2017 al 04-09-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • RASTFER
    CF: 05499311214
  • RASTFER
    CF: 05499311214
CIG: Z671F294C0
Oggetto: N. 81 Prenotazione e liquidazione di spesa per il manuale "Le procedure negoziate sotto soglia dopo il D.Lgs 56/2017"
Importo aggiudicato: € 78.00
Somme liquidate: € 78.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2017 al 27-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
  • MAGGIOLI S.P.A.
    CF: 06188330150
CIG: Z9C1F2B1BE
Oggetto: N. 82 Impegno di spesa per lavori di riparazione dell'impianto elettrico degli uffici del 2° piano della Casa Comunale.Liquidazione fattura con Determina N. 86 del 11/07/2017
Importo aggiudicato: € 7054.00
Somme liquidate: € 7054.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 11-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
CIG: 642859111E
Oggetto: N. 83 Lavori di "Riqualificazione del campo sportivo comunale in via Monte 2° Stralcio" Approvazione perizia suppletiva di variante in corso d'opera e schema atto di sottomissione
Importo aggiudicato: € 8059.00
Somme liquidate: € 8059.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2017 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 05078250650
  • ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 05078250650
CIG: ZCD1EFE094
Oggetto: N. 85 Impegno di spesa per la fornitura di un climatizzatore per gli uffici comunali.Liquidazione fattura con Determina N. 99 del 04/09/2017
Importo aggiudicato: € 451.00
Somme liquidate: € 451.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 04-09-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • RASTFER
    CF: 05499311214
  • RASTFER
    CF: 05499311214
CIG: Z0B1F0A168
Oggetto: N. 85 Impegno di spesa per la fornitura di un climatizzatore per gli uffici comunali. Liquidazione fattura con Determina N. 99 del 04/09/2017
Importo aggiudicato: € 451.00
Somme liquidate: € 451.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 04-09-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • RASTFER
    CF: 05499311214
  • RASTFER
    CF: 05499311214
CIG: Z631F3EFBD
Oggetto: N. 85 Impegno di spesa per la fornitura di un climatizzatore per gli uffici comunali. Liquidazione fattura con Determina N. 99 del 04/09/2017
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 05-07-2017 al 04-09-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • RASTFER
    CF: 05499311214
  • RASTFER
    CF: 05499311214
CIG: Z651CBB95B
Oggetto: N. 37/SU Servizio di raccolta integrata dei rifiuti - conferimento di alcune tipologie di rifiuti. Liquidazione fatture periodo gennaio, febbraio, marzo 2017. Impegno di spesa DT 64_2016
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39500.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
CIG: Z0F1DEE4F4
Oggetto: N. 22/SU Servizio conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani. Proroga affidamento. Impegno di spesa. N. 63/SU Liquidazione fatture periodo aprile, maggio, giugno 2017 N. 67/SU Proroga tecnica N. 87/SU Liquidazione fatture periodo lu
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39500.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
CIG: 6079120884
Oggetto: PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE, DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI E IMPOSTA SULLE PUBBLICITA'. AFFIDAMENTO DEFINITIVO DETERMINA N. 80 DEL 19/08/2015
Importo aggiudicato: € 13950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SO.GE.S.
    CF: 06743180637
  • SO.GE.S.
    CF: 06743180637
CIG: 641588294F
Oggetto: N. 87 Lavori di "Completamento della palestra annessa alla scuola secondaria di primo grado in via Monte-1° Stralcio"-Approvazione e liquidazione stato finale
Importo aggiudicato: € 69255.00
Somme liquidate: € 12643.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 14-07-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CORA COSTRUZIONI EDILI RAFFAELE ALFIERO
    CF: 03514820616
  • CORA COSTRUZIONI EDILI RAFFAELE ALFIERO
    CF: 03514820616
CIG: 642859111E
Oggetto: N. 88 Lavori di "Riqualificazione del campo sportivo comunale in via Monte-2° Stralcio". Liquidazione 2° SAL
Importo aggiudicato: € 244339.00
Somme liquidate: € 73813.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 14-07-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 05078250650
  • ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 05078250650
CIG: Z271F79D47
Oggetto: N. 56/SU Impegno di spesa contratto assistenza programmi HALLEY Campania Srl
Importo aggiudicato: € 2261.88
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY Campania srl
    CF: 01583190648
  • HALLEY Campania srl
    CF: 01583190648
CIG: ZE21F5F266
Oggetto: N. 89 Impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale. Liquidazione fattura con determina N. 95 del 11/08/2017
Importo aggiudicato: € 9995.00
Somme liquidate: € 9995.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2017 al 11-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
CIG: Z540F437AE
Oggetto: N. 60/SU Servizio raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali. codice CER 20.02.03. Liquidazione fattura
Importo aggiudicato: € 14000.00
Somme liquidate: € 13120.12
Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 04-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI OREFICE & VILLANI
    CF: 00580110658
  • F.LLI OREFICE & VILLANI
    CF: 00580110658
CIG: Z8D1F96A58
Oggetto: N. 94 Impegno di spesa ed affidamento a seguito di indagine di mercato per la fornitura e posa in opera di una piattaforma elevatrice esterna da installare presso il primo piano dei locali destinati ad ospitare gli uffici scolastici dell'istituto alb
Importo aggiudicato: € 21461.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MINILIFT ASCENSORI SAS DI SCOGNAMIGLIO GIOVANNI & C
    CF: 05075391218
  • MINILIFT ASCENSORI SAS DI SCOGNAMIGLIO GIOVANNI & C
    CF: 05075391218
CIG: Z1E1B1F637
Oggetto: N. 65/SU Liquidazione di spesa fornitura di armadietti metallici.
Importo aggiudicato: € 840.40
Somme liquidate: € 840.40
Tempi di completamento: dal 09-09-2016 al 11-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RASTFER
    CF: 05499311214
  • RASTFER
    CF: 05499311214
CIG: ZDF1F52A8E
Oggetto: N. 91 Impegno di spesa per lavori di collegamento impianto ascensore nuovi loculi al quadro elettrico generale e riparazione guasto impianto di accensione lampade votive.
Importo aggiudicato: € 2415.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRO SUD
    CF: 03631361213
  • ELETTRO SUD
    CF: 03631361213
CIG: 7013598C27
Oggetto: N. 73/SU Procedura aperta per conferimento presso impianto autorizzato di diverse tipologie di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Aggiudicazione definitiva
Importo aggiudicato: € 201557.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
  • FELCO AMBIENTE
    CF: 05119580651
  • FELCO AMBIENTE
    CF: 05119580651
CIG: Z6F2067E67
Oggetto: N. 76/SU Impegno di spesa e liquidazione corso di formazione per Diritto Italia Srl
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 352.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 20-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIRITTOITALIA.IT SRL
    CF: 02516070618
  • DIRITTOITALIA.IT SRL
    CF: 02516070618
CIG: ZB220B9DB3
Oggetto: N. 78/SU Evento Vesuvian Bike Village 2017. Impegno di Spesa. N. 88/SU Liquidazione di Spesa
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
    CF: 84002990632
  • COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
    CF: 84002990632
CIG: Z4620C6DDD
Oggetto: N. 80/SU Procedura di affidamento temporaneo per conferimenti urgenti del rifiuto di natura organica. Rifiuti biodegrabili di cucine e mense, Cod. CER 20.01.08. Impegno di Spesa e affidamento servizio
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
CIG: ZF320D26BD
Oggetto: N. 81/SU Imopegno di spesa per acquisto di P.C. portatile per commissione sismica
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HSS DI SORVILLO ANTONIO
    CF: 05200471216
  • HSS DI SORVILLO ANTONIO
    CF: 05200471216
CIG: ZD6218BCAF
Oggetto: N. 95/SU Adesione Comune di Striano per la sostenibilità ambientale - quota 2017
Importo aggiudicato: € 10489.33
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
    CF: 84002990632
  • COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
    CF: 84002990632
CIG: 5777707AA3
Oggetto: N. 97/SU Impegno di Spesa Art. 4 del contratto di appalto del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi di igiene urbana. Revisione periodica del prezzo aui sensi dell'art. 106 Dlgs 50/2016 e smi
Importo aggiudicato: € 7972.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    L'IGIENE URBANA SRL
    CF: 01291571212
     
  • Raggruppamento:
    A.M. TECNOLOGY
    CF: 04749820652
     
  • Raggruppamento:
    A.M. TECNOLOGY
    CF: 04749820652
     
  • Raggruppamento:
    A.M. TECNOLOGY
    CF: 04749820652
     
CIG: Z2D1FDEDEF
Oggetto: N. 104 Impegno di spesa per lavori di riparazione Fiat Panda e Gasolone. Liquidazione fattura con Determina N. 138 del 10/11/2017
Importo aggiudicato: € 683.00
Somme liquidate: € 683.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autofficina Sorvillo Carmine
    CF: 01110871215
  • Autofficina Sorvillo Carmine
    CF: 01110871215
CIG: ZF01FE0FDD
Oggetto: N. 105 Impegno di spesa per la fornitura di 600 buoni benzina da € 10,00 ciascuno da utilizzare per la circolazione degli automezzi comunali. Liquidazione fattura con Determina N. 110 del 26/09/2017
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 5729.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 26-09-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
  • TOTALERG S.P.A.
    CF: 00051570893
CIG: Z5B1FF3510
Oggetto: N. 106 Liquidazione fatture per l'incarico di medico competente alla società De Felice sas da Scafati(SA).
Importo aggiudicato: € 2970.00
Somme liquidate: € 2970.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 19-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. DE FELICE NICOLA
    CF: DFLNCL48M07I483Z
  • DOTT. DE FELICE NICOLA
    CF: DFLNCL48M07I483Z
CIG: ZA81FF73FA
Oggetto: N. 107 Impegno di spesa per acquisto materiale edile vario. Liquidazione fatture con Determina N. 142 del 28/11/2017
Importo aggiudicato: € 3294.00
Somme liquidate: € 2979.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 28-11-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • CENTRO EDILE S.R.L.
    CF: 07289511219
  • CENTRO EDILE S.R.L.
    CF: 07289511219
CIG: Z431FFE4F6
Oggetto: N. 108 Affidamento lavori di "Manutenzione straordinaria del tetto di copertura della palestra annessa alla scuola media di via Monte"
Importo aggiudicato: € 7793.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Serafino Costruzioni srl
    CF: 07957391217
  • COSTRUZIONI SOVIERO di Soviero Tullio & C. snc
    CF: 06432141213
  • Serafino Costruzioni srl
    CF: 07957391217
CIG: Z10200E2E2
Oggetto: N. 111 Impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale. Liquidazione fattura con Determina N. 119 del 16/10/2017
Importo aggiudicato: € 7920.00
Somme liquidate: € 7920.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2017 al 16-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
CIG: Z05201634D
Oggetto: N. 112 Impegno di spesa per verifica e ricariche estintori presso l'isola ecologica, la Casa Comunale, il campo sportivo, gli scuolabus ed il Centro Sociale
Importo aggiudicato: € 585.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESTINTORI SPISTO DI A. VITIELLO
    CF: 01217881216
  • ESTINTORI SPISTO DI A. VITIELLO
    CF: 01217881216
CIG: Z27201B9EC
Oggetto: N. 113 Affidamento del servizio di "Vigilanza di strutture pubbliche comunali per anni uno"
Importo aggiudicato: € 5753.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PATROL SECURITY SRL
    CF: 05515971215
  • EUROPOLICE SRL
    CF: 03188330652
  • EUROPOLICE SRL
    CF: 03188330652
CIG: Z0618CA9D3
Oggetto: N. 114 Liquidazione fattura del servizio di "Manutenzione del verde pubblico comunale di anni uno fino al 03/03/2017"
Importo aggiudicato: € 10389.00
Somme liquidate: € 10389.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 04-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOR DESIGNER
    CF: 05797981213
  • FLOR DESIGNER
    CF: 05797981213
CIG: Z4820285EE
Oggetto: N. 115 Affidamento lavori di "Manutenzione straordinaria-completamento impianto elettrico della palestra annessa alla scuola media di via Monte"
Importo aggiudicato: € 1425.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Serenditipy
    CF: 07488981213
  • Serenditipy
    CF: 07488981213
CIG: Z3D1F8018A
Oggetto: N. 117 Affidamento interventi di "manutenzione del verde pubblico"
Importo aggiudicato: € 1853.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOR DESIGNER
    CF: 05797981213
  • FOGGIA GARDEN SAS di Vastola Antonio & C.
    CF: 04985010653
  • FLOR DESIGNER
    CF: 05797981213
CIG: Z9520268
Oggetto: N. 118 Liquidazione fattura per fornitura di alberature e fioritura mista in occasione della manifestazione "I paesi della domenica di RAI 3"
Importo aggiudicato: € 980.00
Somme liquidate: € 980.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2017 al 05-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOR DESIGNER
    CF: 05797981213
  • FLOR DESIGNER
    CF: 05797981213
CIG: Z162057247
Oggetto: N. 120 Impegno di spesa per interventi di "Pulizia dell'area di pertinenza della palestra annessa ala scuola media di via Monte, fornitura di una stampa digitale su tela, nonchè fornitura di sabbia e stesa della stessa nelle aree di pertinenza della
Importo aggiudicato: € 2196.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL CORDELLA DI CORDELLA PIETRO S.R.L.
    CF: 04722441211
  • EDIL CORDELLA DI CORDELLA PIETRO S.R.L.
    CF: 04722441211
CIG: Z652058C79
Oggetto: N. 121 Impegno di spesa per lavori di "Manutenzione straordinaria del manto di copertura in guaina impermeabile della sala autoptica, dei bagni, rimozione di materiale di risulta e ripristino di pavimentazione presso il cimitero comunale di via Sarno
Importo aggiudicato: € 5226.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL CORDELLA DI CORDELLA PIETRO S.R.L.
    CF: 04722441211
  • EDIL CORDELLA DI CORDELLA PIETRO S.R.L.
    CF: 04722441211
CIG: Z462027A9B
Oggetto: N. 122 Affidamento lavori di "realizzazione di un impianto provvisorio per lampade votive al cimitero comunale per i giorni 1 e 2 novembre 2017"
Importo aggiudicato: € 6218.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRO SUD
    CF: 03631361213
  • Serenditipy
    CF: 07488981213
  • ELETTRO SUD
    CF: 03631361213
CIG: Z8220673D6
Oggetto: N. 123 Impegno di spesa per acquisto di webcam dotate di cuffie e microfoni
Importo aggiudicato: € 616.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HSS DI SORVILLO ANTONIO
    CF: 05200471216
  • HSS DI SORVILLO ANTONIO
    CF: 05200471216
CIG: Z8B20727BA
Oggetto: N. 124 Lavori di "Riqualificazione del campo sportivo comunale in via Monte". Affidamento lavori di "manutenzione straordinaria per allacciamento impianti alla rete metano e ripristino impianto pompa sommersa"
Importo aggiudicato: € 6093.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRO SUD
    CF: 03631361213
  • ELETTRO SUD
    CF: 03631361213
CIG: 4748811
Oggetto: N. 125 Lavori di "Realizzazione di nuovi loculi con l'ampliamento del corpo grande a doppio livello nel civico cimitero". Approvazione stato finale dei lavori e collaudo statico. liquidazione 4° SAL e SAL finale
Importo aggiudicato: € 220244.00
Somme liquidate: € 3808.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 24-10-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SCALZONE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03438970612
  • SCALZONE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03438970612
CIG: ZC0209409
Oggetto: N. 129 Impegno di spesa per lavori di posa in opera di lettere ai nuovi loculi nonchè fornitura e posa in opera di lettere mancanti. Liquidazione fattura con Determina N. 144 del 28/11/2017
Importo aggiudicato: € 4952.00
Somme liquidate: € 4952.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2017 al 28-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAMPAGNUOLO CARLO
    CF: CMPCRL68M06I438G
  • SCALZONE COSTRUZIONI SRL
    CF: 03438970612
  • CAMPAGNUOLO CARLO
    CF: CMPCRL68M06I438G
CIG: ZB52075367
Oggetto: N. 130 Impegno di spesa per acquisto materiale vario per il servizio cimiteriale.Liquidazione fattura con Determina N. 143 del 28/11/2017
Importo aggiudicato: € 1895.00
Somme liquidate: € 1895.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 28-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carbone Gennaro
    CF: CRBGNR59P24I978A
  • Carbone Gennaro
    CF: CRBGNR59P24I978A
CIG: Z9E20B11FC
Oggetto: N. 131 Impegno di spesa per il servizio di manutenzione dell'ascensore ai loculi del cimitero per anni 5 dal 01/10/2017 al 30/09/2022
Importo aggiudicato: € 3147.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
  • OTIS SERVIZI SRL
    CF: 01729590032
CIG: ZE01CADA9B
Oggetto: N. 137 Liquidazione fattura per "Servizio di redazione e aggiornamento inventario ai nuovi principi contabili armonizzati di cui al D.lgs 118/2011"
Importo aggiudicato: € 9150.00
Somme liquidate: € 9150.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2016 al 09-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA SOLUTION SAS
    CF: 03836320618
  • PA SOLUTION SAS
    CF: 03836320618
CIG: ZA220D3C0C
Oggetto: N. 139 Affidamento servizio di fornitura gas metano al campo sportivo comunale
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METANSUDGAS SRL
    CF: 05276040655
  • METANSUDGAS SRL
    CF: 05276040655
CIG: Z5B20E5EBD
Oggetto: N. 140 Impegno di spesa per fornitura gasolio da riscaldamento per la scuola media ed il centro sociale. Liquidazione fatture con Determina N. 155 del 13/12/2017
Importo aggiudicato: € 3800.00
Somme liquidate: € 3739.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
CIG: Z9E1FD96BC
Oggetto: N. 141 Impegno di spesa e liquidazione per acquisto materiale idraulico
Importo aggiudicato: € 817.00
Somme liquidate: € 817.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 28-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARBONE & C. SNC
    CF: 00275250637
  • CARBONE & C. SNC
    CF: 00275250637
CIG: Z8020ED19F
Oggetto: N. 145 Gestione del sistema informativo comunale-Affidamento del servizio alla società Publisys spa
Importo aggiudicato: € 37500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • PUBLISYS SPA
    CF: 00975860768
  • PUBLISYS SPA
    CF: 00975860768
CIG: Z6C2111788
Oggetto: N. 146 Impegno di spesa per lavori di manutenzione straordinaria all'ascensore della Casa Comunale
Importo aggiudicato: € 549.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PI & A ASCENSORI SRL
    CF: 08000291214
  • PI & A ASCENSORI SRL
    CF: 08000291214
CIG: ZDD21147A3
Oggetto: N. 147 Impegno di spesa e liquidazione per realizzazione pannello e segnali stradali con nuove diciture
Importo aggiudicato: € 555.00
Somme liquidate: € 555.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GM COLOR di Abu Hashish Giamjl
    CF: 08344901213
  • GM COLOR di Abu Hashish Giamjl
    CF: 08344901213
CIG: Z8D211BF43
Oggetto: N. 148 Impegno spesa per pagamento assicurazioni automezzi comunali dal 15/12/2017 al 15/12/2018. Liquidazione Lenza Broker Assicurazioni srl
Importo aggiudicato: € 7527.00
Somme liquidate: € 7527.00
Tempi di completamento: dal 04-12-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZA BROKER ASSICURAZIONI SRL
    CF: 04387960653
  • LENZA BROKER ASSICURAZIONI SRL
    CF: 04387960653
CIG: 642859111E
Oggetto: N. 151 Lavori di "Riqualificazione del campo sportivo comunale in via Monte 2° stralcio". Approvazione stato finale dei lavori e collaudo statico. Liquidazione SAL finale
Importo aggiudicato: € 244339.00
Somme liquidate: € 66341.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2016 al 05-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 05078250650
  • ITALIANA COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 05078250650
CIG: Z0621486F9
Oggetto: N. 154 Liquidazione fattura per lavori di pulizia straordinaria nel cimitero comunale
Importo aggiudicato: € 1952.00
Somme liquidate: € 1952.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
CIG: ZEF212B939
Oggetto: N. 157 Affidamento servizio di "Manutenzione dell'impianto di Pubblica Illuminazione comunale" per mesi 8
Importo aggiudicato: € 5485.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
CIG: Z25215D6CE
Oggetto: N. 158 Impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale
Importo aggiudicato: € 6033.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
CIG: ZA1218748D
Oggetto: N. 164 Impegno di spesa per l'affidamento di fornitura componenti hardware per adeguamento rete LAN comunale e per gli Uffici LL.PP. e Polizia Locale
Importo aggiudicato: € 1940.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HSS DI SORVILLO ANTONIO
    CF: 05200471216
  • HSS DI SORVILLO ANTONIO
    CF: 05200471216
CIG: ZA41CF5254
Oggetto: Determina del Responsabile AA.GG. di affidamento per la riparazione scuolabus e impegno di spesa e liquidazione
Importo aggiudicato: € 248.00
Somme liquidate: € 248.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALMIGIANO S.R.L.
    CF: 05064261216
  • PALMIGIANO S.R.L.
    CF: 05064261216
CIG: ZA21D6A763
Oggetto: Determina del Responsabile AA.GG. di impegno di spesa e liquidazione per corso di aggiornamento erogato da Publiformez per n. 1 dipendente del Comune di Striano
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 15-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Publiformez
    CF: 03635090875
  • Publiformez
    CF: 03635090875
CIG: Z521CCE333
Oggetto: Determina del Responsabile AA.GG. di liquidazione riparazioni Fiat Panda tg. DX133TG a seguito di impegno di spesa assunto con determina n. 175 del 30/12/2016 (RG n. 15/2017)
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DNS AUTOGAS srl
    CF: 07347521218
  • DNS AUTOGAS srl
    CF: 07347521218
CIG: ZBB1DB216E
Oggetto: Determina del Responsabile AA.GG. di impegno di spesa per riparazione veicolo scuolabus Iveco Daily tg. BN241HY
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.F. AUTO
    CF: 02739040596
  • Officina Meccanica Ferrara Luigi
    CF: 00442151213
  • G.F. AUTO
    CF: 02739040596
CIG: ZEA1DB215A
Oggetto: Determina del Responsabile del Servizio AA.GG. di affidamento e liquidazione per riparazioni Fiat Panda tg DX133TG
Importo aggiudicato: € 548.30
Somme liquidate: € 548.30
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autofficina Sorvillo Carmine
    CF: 01110871215
  • Autofficina Sorvillo Carmine
    CF: 01110871215
CIG: Z401E4F839
Oggetto: Determina Responsabile AA.GG. - Impegno per lavaggio scuolabus comunali anno 2017
Importo aggiudicato: € 292.80
Somme liquidate: € 292.80
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Vastola pasquale
    CF: 01210121214
  • Vastola pasquale
    CF: 01210121214
CIG: Z521E7C326
Oggetto: Determina Responsabile AA.GG. - Affidamento della fornitura di componenti hardware, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del d.lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa e Liquidazione
Importo aggiudicato: € 1233.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HSS DI SORVILLO ANTONIO
    CF: 05200471216
  • HSS DI SORVILLO ANTONIO
    CF: 05200471216
CIG: ZDA1EAB582
Oggetto: Determina Responsabile AA.GG. - corso di formazione Legge Anticorruzione n. 190/2012 e d.lgs. n. 97/2016 proposto dalla società Wolters Kluwer Italia s.r.l. per n. 15 dipendenti comunali- Impegno di spesa e Liquidazione
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WOLTERS KLUWER SRL
    CF: 10209790152
  • WOLTERS KLUWER SRL
    CF: 10209790152
CIG: Z841FC96B0
Oggetto: Determina del responsabile AA.GG. n. 89 del 6/12/2017 - determina a contrarre ed impegno di spesa per acquisto stampanti, registri e manifesti -Affidamento ed integrazione impegno di spesa con determina n. 119/2017
Importo aggiudicato: € 4880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPRINT 2000 S.R.L.
    CF: 02137910648
  • Grafica Fonsor
    CF: 01393341217
  • EUROPRINT 2000 S.R.L.
    CF: 02137910648
CIG: 71775540F0
Oggetto: Determine del Responsabile del Servizio AA. GG. per indizione procedura di affidamento del servizio di refezione scolastica nelle scuole dell'infanzia dei Comuni di Striano e San Gennaro Vesuviano e nella scuola secondaria statale di I° del Comune d
Importo aggiudicato: € 2.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 30-06-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Raggruppamento:
    GLOBAL SERVICE S.R.L.
    CF: 06698721211
     
    CARIBU' CATERING SRL
    CF: 03324451214
     
  • EP SPA
    CF: 05577471005
  • Ristonet s.r.l
    CF: 04399520651
  • ALIMECA SAS
    CF: 01283241212
  • MARES SRL
    CF: 08683371218
  • Clipper di Boccia Angelo Pietro e s.a.s.
    CF: 01428241218
  • Ristonet s.r.l
    CF: 04399520651
CIG: ZBBAFF3881
Oggetto: Determina Responsabile AA.GG. di indizione gara per tagliando scuolabus tg BN241HY- Affidamento ed integrazione impegno con determina n. 113/2017- liquidazione con determina n. 137/2017 (RG 548/2017)
Importo aggiudicato: € 311.21
Somme liquidate: € 311.21
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autofficina Sorvillo Carmine
    CF: 01110871215
  • Autofficina Sorvillo Carmine
    CF: 01110871215
CIG: ZA21FFAD30
Oggetto: Determina Responsabile AA.GG. di approvazione verbale di aggiudicazione per tappezzeria scuolabus DAILY TG BN241HY ed affidamento
Importo aggiudicato: € 1320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Invito Produzione Fiorentina
    CF: 03417161217
  • Invito Produzione Fiorentina
    CF: 03417161217
CIG: Z3D1E6E4CE
Oggetto: P.L. N. 02 Rinnovo abbonamento servizi base informativi telematici Ancitel anno 2017. liquidazione canone ad Ancitel sita in Roma via dell'Arco di Travertino n. 11
Importo aggiudicato: € 1255.00
Somme liquidate: € 1255.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2017 al 11-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANCITEL SPA
    CF: 07196850585
  • ANCITEL SPA
    CF: 07196850585
CIG: ZA0200930F
Oggetto: Determina del Responsabile AA.GG. di indizione gara per sostituzione pneumatici scuolabus tg BN241HY e impegno di spesa Affidamento ed integrazione impegno di spesa con determina n. 112/2017 - liquidazione con determina n. 138/2017 (RG549/2017)
Importo aggiudicato: € 589.40
Somme liquidate: € 589.40
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Centro Gomme di Boccia MIchele
    CF: 06605281218
  • Centro Gomme di Boccia MIchele
    CF: 06605281218
CIG: ZF92009384
Oggetto: Determina del Responsabile del Servizio AA.GG. di indizione gara per sostituzione pastiglie freni scuolabus tg ET769LV - Affidamento con determina n. 111/2017 (RG442/2017)- Liquidazione con determina n. 134/2017 (RG 545/2017)
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 208.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Autofficina Sorvillo Carmine
    CF: 01110871215
  • Autofficina Sorvillo Carmine
    CF: 01110871215
CIG: 67672184F4
Oggetto: Determina del Responsabile del Servizio AA.GG. di affidamento in proroga del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia dei Comuni di Striano e San Gennaro Vesuviano e per al scuola secondaria statale di I° del Comune di San Gennar
Importo aggiudicato: € 24033.65
Somme liquidate: € 18307.84
Tempi di completamento: dal 09-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Ristonet s.r.l
    CF: 04399520651
  • Ristonet s.r.l
    CF: 04399520651
CIG: Z351EDCB6A
Oggetto: P.L. N. 04 Approvazione preventivo fornitura segnaletica stradale. Liquidazione fattura con Determina N. 16 del 13/12/2017
Importo aggiudicato: € 1091.00
Somme liquidate: € 1091.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIGNAL SERVICE SRL
    CF: 01926650654
  • SIGNAL SERVICE SRL
    CF: 01926650654
CIG: ZEA2067A4C
Oggetto: Responsabile del Servizio AA.GG. determina a contrarre per il servizio di assistenza specialistica per alunni diversamente abili della scuola secondaria di II° I.S.I.S. "Striano-Terzigno"- Affidamento con determina n. 123/2017
Importo aggiudicato: € 6756.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Euroservice
    CF: 04285191211
  • Euroservice
    CF: 04285191211
CIG: Z111EE7CFB
Oggetto: P.L. N. 05 Liquidazione fattura per fornitura della divisa invernale agli agenti ed ufficiali del Comando.Impegno di spesa con Determina N. 12 del 29/12/2016
Importo aggiudicato: € 1572.00
Somme liquidate: € 1572.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2016 al 03-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FILIPPO PANZERA SRL
    CF: 02849960618
  • FILIPPO PANZERA SRL
    CF: 02849960618
CIG: ZA22076CAD
Oggetto: Responsabile del Servizio AA.GG. - Diritto Italia srl corso di formazione "Le regole per gli appalti (e per le concessioni) di servizi sociali, sanitari e di ristorazione collettiva nel nuovo codice dei contratti pubblici"
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIRITTOITALIA.IT SRL
    CF: 02516070618
  • DIRITTOITALIA.IT SRL
    CF: 02516070618
CIG: Z7B1F32B40
Oggetto: P.L. N. 06 Impegno di spesa per contratto di assistenza programmi Halley 2017. Liquidazione fattura con Determina N. 09 del 23/10/2017
Importo aggiudicato: € 1664.00
Somme liquidate: € 1664.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 23-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HALLEY Campania srl
    CF: 01583190648
  • HALLEY Campania srl
    CF: 01583190648
CIG: ZDF1EE7D99
Oggetto: P.L. N. 07 Impegno di spesa per riparazione auto di servizio Fiat Punto. Liquidazione fattura con Determina N. 12 del 27/11/2017
Importo aggiudicato: € 1722.00
Somme liquidate: € 1722.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 27-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARBONE PASQUALE elettrauto
    CF: CRBPQL68B15I978Q
  • CARBONE PASQUALE elettrauto
    CF: CRBPQL68B15I978Q
CIG: ZA6204548E
Oggetto: P.L. N. 08 Impegno di spesa per la fornitura di tubi in ferro zincato per la segnaletica verticale. Liquidazione fattura con Determina N. 13 del 06/12/2017
Importo aggiudicato: € 329.00
Somme liquidate: € 329.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2017 al 06-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA LA MAST DI CALIFANO LUIGIA
    CF: CLFLGU51P50I978X
  • OFFICINA LA MAST DI CALIFANO LUIGIA
    CF: CLFLGU51P50I978X
CIG: ZBE1FFE7B8
Oggetto: Determina del Responsabile del Servizio AA.GG. - determina a contrarre servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di n. 1 dipendente con il profilo di autista scuolabus - Affidamento con determina n. 109/2017 (RG 441/2017)
Importo aggiudicato: € 3428.72
Somme liquidate: € 685.28
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Lavorint
    CF: 06961760722
  • Adecco Italia
    CF: 13366030156
  • Lavorint
    CF: 06961760722
CIG: ZB92107BCD
Oggetto: P.L. N. 15 Rinnovo abbonamento per consultazione banca dati ACI anno 2017. Liquidazione fattura n. 16097 del 30/06/2017
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.C.I. ROMA
    CF: 00907501001
  • A.C.I. ROMA
    CF: 00907501001