Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2018
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: 5777707AA3
Oggetto: Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi di igiene urbana. A.T.I. AM Tecnology/L'igiene Urbana
Importo aggiudicato: € 792000.00
Somme liquidate: € 792000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A.M. TECNOLOGY
    CF: 04749820652
  • A.M. TECNOLOGY
    CF: 04749820652
CIG: Z191FDE695
Oggetto: Servizio di conferimento dei rifiuti differenziati. Liquidazione periodo novembre 2017. HELIOS SRL
Importo aggiudicato: € 6873.00
Somme liquidate: € 6873.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
CIG: 7013598C27
Oggetto: Servizio di conferimento rifiuti differenziati. Liquidazione periodo dicembre 2017. FELCO AMBIENTE SRL
Importo aggiudicato: € 4601.00
Somme liquidate: € 4601.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FELCO AMBIENTE SRL
    CF: 05119580651
  • FELCO AMBIENTE SRL
    CF: 05119580651
CIG: 6789755B11
Oggetto: Servizio di conferimento rifiuti di natura organica proveniente dalla raccolta differenziata. Liquidazione a saldo. SELE AMBIENTE SRL.
Importo aggiudicato: € 10060.00
Somme liquidate: € 10060.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Sele Ambiente Srl
    CF: 04744660657
  • Sele Ambiente Srl
    CF: 04744660657
CIG: 5777707AA3
Oggetto: Liquidazione rata trimestrale. Periodo novembre 2017 - gennaio 2018. AM TECNOLOGY SRL
Importo aggiudicato: € 196006.00
Somme liquidate: € 196006.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A.M. TECNOLOGY
    CF: 04749820652
  • A.M. TECNOLOGY
    CF: 04749820652
CIG: 7285599A7B
Oggetto: Procedura aperta per aggiudicazione rifiuti di natura organica CER 20.01.08. Aggiudicazione. HELIOS SRL
Importo aggiudicato: € 553956.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-03-2018 al 06-03-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
CIG: 7013598C27
Oggetto: Servizio di conferimento presso impianto autorizzato di diverse tipologie di rifiuti. Liquidazione periodo di gennaio 2018. FELCO AMBIENTE SRL
Importo aggiudicato: € 4543.00
Somme liquidate: € 4543.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FELCO AMBIENTE SRL
    CF: 05119580651
  • FELCO AMBIENTE SRL
    CF: 05119580651
CIG: ZF320D26BD
Oggetto: Liquidazione di spesa per acquisto di P.C. portatile per la commissione sismica. HSS DI SORVILLO A.
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 13-03-2018
Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
  • HSS DI SORVILLO ANTONIO
    CF: 05200471216
  • HSS DI SORVILLO ANTONIO
    CF: 05200471216
CIG: ZC422D599E
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto di un P.C per il servizio urbanistica. HSS DI SORVILLO A.
Importo aggiudicato: € 487.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • HSS DI SORVILLO ANTONIO
    CF: 05200471216
  • HSS DI SORVILLO ANTONIO
    CF: 05200471216
CIG: Z6722E8320
Oggetto: Affidamento temporaneo per conferimento urgente di rifiuti di natura organica. HELIOS SRL
Importo aggiudicato: € 38358.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 05-03-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
CIG: 7013598C27
Oggetto: Servizio di conferimento presso impianto autorizzato di diverse tipologie di rifiuti. liquidazione periodo febbraio 2018. FELCO AMBIENTE SRL
Importo aggiudicato: € 3831.00
Somme liquidate: € 3831.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FELCO AMBIENTE SRL
    CF: 05119580651
  • FELCO AMBIENTE SRL
    CF: 05119580651
CIG: Z6722E8320
Oggetto: Liquidazione periodo gennaio 2018 rifiuti urbani codice CER 20.01.08. HELIOS SRL
Importo aggiudicato: € 24745.00
Somme liquidate: € 24745.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
CIG: ZAE2322BFB
Oggetto: Rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti speciali abbandonati sul territorio comunale. ECOFFICE SRL
Importo aggiudicato: € 2350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ECOFFICE SRL
    CF: 04022661211
  • ECOFFICE SRL
    CF: 04022661211
CIG: ZEA2322D72
Oggetto: Impegno di spesa per servizio di rimozione, trasporto e smaltimento materiale contenente amianto presente sul territorio comunale. B.ENERGY SPA
Importo aggiudicato: € 1700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • B.ENERGY
    CF: 04939710630
  • B.ENERGY
    CF: 04939710630
CIG: Z6722E8320
Oggetto: Liquidazione periodo di febbraio 2018 rifiuti di natura organica CER 20.01.08. HELIOS S.R.L.
Importo aggiudicato: € 19701.00
Somme liquidate: € 19701.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
CIG: 5777707AA3
Oggetto: Liquidazione canone trimestrale periodo febbraio 2018 - aprile 2018. Raccolta rifiuti solidi urbani. AM TECNOLOGY SRL
Importo aggiudicato: € 196006.00
Somme liquidate: € 196006.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A.M. TECNOLOGY
    CF: 04749820652
  • A.M. TECNOLOGY
    CF: 04749820652
CIG: 7013598C27
Oggetto: Impegno di Spesa per conferimento presso impianto autorizzato di diverse tipologie di rifiuto proveniente dalla raccolta differenziata. HELIOS SRL
Importo aggiudicato: € 165410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-03-2018 al 30-11-2019
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
CIG: Z0A2360D1D
Oggetto: Impegno di Spesa per intervento di pulizia, rimozione, trasporto e conferimento presso impianto autorizzato, delle sterpaglie delle aiuole. AM TECNOLOGY SRL
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.M. TECNOLOGY
    CF: 04749820652
  • A.M. TECNOLOGY
    CF: 04749820652
CIG: Z9A23FF142
Oggetto: Servizio di prelievo e smaltimento a titolo gratuito di rifiuti urbani urbani identificati con codice CER 20.01.10 - Abbigliamenti usati - Affidamento servizio e approvazione schema di convenzione
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2018 al 15-06-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IMENTEX SRL
    CF: 04680831213
  • PEZZAMIFICIO G&B
    CF: CNNGGR78R21D170S
  • PEZZAMIFICIO G&B
    CF: CNNGGR78R21D170S
CIG: ZC1240AA4B
Oggetto: Servizio di prelievo e smaltimento a titolo gratuito rifiuti codice CER 20.01.25 Oli vegetali esausti. Affidamento del servizio. PAPA Ecologia SRL
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2018 al 18-06-2020
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PAPA ECOLOGIA SRL
    CF: 05800640632
  • PAPA ECOLOGIA SRL
    CF: 05800640632
CIG: ZAE2322BFB
Oggetto: Liquidazione per servizio di rimozione rifiuti speciali abbandonati. ECOFFICE SRL
Importo aggiudicato: € 3086.00
Somme liquidate: € 3086.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2018 al 21-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOFFICE SRL
    CF: 04022661211
  • ECOFFICE SRL
    CF: 04022661211
CIG: 7285599A7B
Oggetto: Raccolta e conferimento rifiuti codice CER 21.01.08. Liquidazione periodo marzo giugno 2018. HELIOS SRL
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 76209.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
CIG: 5777707AA3
Oggetto: Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani. Liquidazione canone trimestrale periodo maggio 2018 - luglio 2018. AM TECNOLOGY SRL
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 196006.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A.M. TECNOLOGY
    CF: 04749820652
  • A.M. TECNOLOGY
    CF: 04749820652
CIG: 71775540F0
Oggetto: appalto del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia dei Comuni di Striano e San Giuseppe Vesuviano e per la scuola secondaria statale I° del Comune di San Gennaro Vesuviano per il triennio 2017/2020
Importo aggiudicato: € 2.00
Somme liquidate: € 77027.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 31-12-2020
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Ristonet s.r.l
    CF: 04399520651
  • Clipper di Boccia Angelo Pietro e s.a.s.
    CF: 01428241218
  • MIGROUP s.r.l.
    CF: 06751521219
  • AL.I.ME.CA. S.A.S DI ANNUNZIATA ARRAIDO& C
    CF: 01283241212
  • Slem
    CF: 01541081210
  • Ristonet s.r.l
    CF: 04399520651
CIG: Z7E21C4A5F
Oggetto: Liquidazione fatture per il servizio di ricovero, mantenimento e cura di cani randagi accalappiati sul territorio comunale.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 5746.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2018 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DOG PARK ARL
    CF: 03870991217
  • DOG PARK ARL
    CF: 03870991217
CIG: 7285599A7B
Oggetto: Servizio di conferimento di rifiuti di natura organica codice CER 20.01.08. Liquidazione periodo luglio 2018 agosto 2018. HELIOS SRL
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 47607.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2018 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
  • Helios s.r.l.
    CF: 05160600655
CIG: Z52255B963
Oggetto: Impegno di spesa per partecipazione al corso di Diritto Italia su modulistica unificata nuova SCIA
Importo aggiudicato: € 282.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • DIRITTO ITALIA SRL
    CF: 02516070618
  • DIRITTO ITALIA SRL
    CF: 02516070618
CIG: 5777707AA3
Oggetto: Servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani. Liquidazione canone trimestrale periodo agosto 2018 ottobre 2018. AM TECNOLOGY SRL
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 196006.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2018 al 30-10-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • A.M. TECNOLOGY
    CF: 04749820652
  • A.M. TECNOLOGY
    CF: 04749820652
CIG: Z6F265E6DC
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura di materiale hardware per il servizio urbanistica. HSS DI SORVILLO ANTONIO
Importo aggiudicato: € 791.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HSS DI SORVILLO ANTONIO
    CF: 05200471216
  • HSS DI SORVILLO ANTONIO
    CF: 05200471216
CIG: Z5022E741A
Oggetto: IMPEGNO PER LA FORNITURA CARTUCCE E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1220.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP88
    CF: 03670241219
  • TOP88
    CF: 03670241219
CIG: Z7F2247CD8
Oggetto: REVISIONE SCUOLABUS COMUNALI TG. BN241HY E ET769LV - IMPEGNO SPESA ED AFFIDAMENTO
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AGENZIA SORVILLO DI SORVILLO SIMONE
    CF: 01111561211
  • AGENZIA LA GENERALE DI GAITO ANTONIO
    CF: GTANTN76H28H931L
  • AGENZIA LA GENERALE DI GAITO ANTONIO
    CF: GTANTN76H28H931L
  • AGENZIA SORVILLO DI SORVILLO SIMONE
    CF: 01111561211
CIG: Z1221FBC1E
Oggetto: IMPEGNO PER FORNITURA CARTA A4 PER STAMPANTI, FOTOCOPIATRICI E FAX PER UFFICI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONDO OFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
  • MONDO OFFICE S.R.L.
    CF: 07491520156
CIG: ZA5224BDFE
Oggetto: RIPARAZIONE FIAT PANDA. IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PERILLO ALDO
Importo aggiudicato: € 167.00
Somme liquidate: € 167.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2018 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOFFINCINA PERILLO ALDO
    CF: PRLLDA79H21H931O
  • CENTRO REVISIONI GATTI
    CF: 08079921212
  • AUTOFFINCINA PERILLO ALDO
    CF: PRLLDA79H21H931O
CIG: ZDB2289B2
Oggetto: Acquisto libri per biblioteca comunale. Impegno
Importo aggiudicato: € 1490.00
Somme liquidate: € 1490.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' UTET GRANDI OPERE
    CF: 05888810016
  • SOCIETA' UTET GRANDI OPERE
    CF: 05888810016
CIG: Z0422E1CF2
Oggetto: DIRITTOITALIA S.R.L. - CORSO DI FORMAZIONE "LA NOTIFICAZIONE A MEZZO PEC E LE NUOVE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE DEI VERBALI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIRITTO ITALIA SRL
    CF: 02516070618
  • DIRITTO ITALIA SRL
    CF: 02516070618
CIG: Z5022E741A
Oggetto: Impegno per fornitura materiale di pulizia per l’Istituto Comprensivo
Importo aggiudicato: € 830.00
Somme liquidate: € 830.00
Tempi di completamento: dal 26-03-2018 al 05-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D.S S.R.L
    CF: 06572327211
  • C.D.S S.R.L
    CF: 06572327211
CIG: Z3B1F8149C
Oggetto: Assistenza e vigilanza dei bambini di scuola dell’infanzia statale di scuola
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 1796.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Penelope
    CF: 90069170638
  • Associazione Penelope
    CF: 90069170638
CIG: Z2B22F47B7
Oggetto: Servizi per gli Enti Locali. Servizio di aggiornamento professionale. Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 1073.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SOLUZIONE S.R.L.
    CF: 03139650984
  • SOLUZIONE S.R.L.
    CF: 03139650984
CIG: ZDB22EBCDD
Oggetto: IMPEGNO PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER IL CIMITERO
Importo aggiudicato: € 349.00
Somme liquidate: € 349.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2018 al 05-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D.S S.R.L
    CF: 06572327211
  • C.D.S S.R.L
    CF: 06572327211
CIG: ZD72361A35
Oggetto: Impegno di spesa per il rinnovo dei servizi di registrazione dominio, mantenimento spazio sito Web del Comune di Striano ed il rinnovo della gestione di 10 caselle PEC - ARUBA SPA.
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARUBA S.P.A.
    CF: 01879020517
  • ARUBA S.P.A.
    CF: 01879020517
CIG: ZA21FFAD30
Oggetto: Lavori per rifacimento tappezzeria scuolabus DAILY TG BN241HY.Liquidazione alla ditta Invito Produzione Fiorentina
Importo aggiudicato: € 1464.00
Somme liquidate: € 1464.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 16-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRODUZIONE FIORENTINA S.A.S
    CF: 03417161217
  • PRODUZIONE FIORENTINA S.A.S
    CF: 03417161217
CIG: ZED2393D42
Oggetto: Manifestazione finale del Progetto in rete Gioco Sport XVII edizione del 18 maggio 2018. Impegno spesa
Importo aggiudicato: € 4562.00
Somme liquidate: € 4562.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • MA.GI.CA SPORT DI GAITO GIOCONDA
    CF: 07010121213
  • Gambardella STRUMENTI MUSICALI
    CF: 03842780615
  • ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
    CF: 90042880634
  • ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA
    CF: 90042880634
  • Gambardella STRUMENTI MUSICALI
    CF: 03842780615
  • MA.GI.CA SPORT DI GAITO GIOCONDA
    CF: 07010121213
CIG: Z98239E394
Oggetto: Determina a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, c.2 lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, per l’'acquisto dell'abbonamento annuale al servizio on-lin" Strumentario Enti Locali''.
Importo aggiudicato: € 719.00
Somme liquidate: € 719.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2018 al 22-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIRITTO ITALIA SRL
    CF: 02516070618
  • DIRITTO ITALIA SRL
    CF: 02516070618
CIG: Z1A23E0FAA
Oggetto: Impegno per fornitura carta per stampanti, fotocopiatrici e fax per uffici comunali
Importo aggiudicato: € 692.00
Somme liquidate: € 692.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP88
    CF: 03670241219
  • TOP88
    CF: 03670241219
CIG: Z5B23EOD93
Oggetto: Impegno per fornitura cartucce e toner per gli uffici comunali. Ditta TOP88
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1080.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 27-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP88
    CF: 03670241219
  • TOP88
    CF: 03670241219
CIG: Z9423DC6A8
Oggetto: Affidamento servizio di postalizzazione ordinaria degli avvisi di pagamento TARI 2018
Importo aggiudicato: € 1153.00
Somme liquidate: € 1097.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2018 al 26-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • G.D.S. GROUP S.A.S. DI SQUILLANTE SALVATORE & C.
    CF: 06758621210
  • M. & R. DI BONAIUTO MARZIO
    CF: 05181290650
  • G.D.S. GROUP S.A.S. DI SQUILLANTE SALVATORE & C.
    CF: 06758621210
CIG: ZOA241BD81
Oggetto: Impegno di Spesa per lavaggio scuolabus. Ditta Autolavaggio Vastola da Striano (NA)
Importo aggiudicato: € 292.00
Somme liquidate: € 292.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 03-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTOLAVAGGIO VASTOLA PASQUALE
    CF: VSTPQL66D14H931N
  • AUTOLAVAGGIO VASTOLA PASQUALE
    CF: VSTPQL66D14H931N
CIG: ZEA2067A4C
Oggetto: Servizio di assistenza specialistica I.S.I.S. “Striano – Terzigno. Liquidazione alla Cooperativa sociale “Euroservice”.
Importo aggiudicato: € 6756.00
Somme liquidate: € 7094.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 26-06-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EUROSERVICE SOCIETA' COOPPERATIVA SOCIALE
    CF: 04285191211
  • EUROSERVICE SOCIETA' COOPPERATIVA SOCIALE
    CF: 04285191211
CIG: ZB1217BAA7
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MEDIA D'AVINO DI VIA MONTE. IMPEGNO DI SPESA. DITTA SERAFINO COSTRUZIONI SRL
Importo aggiudicato: € 13356.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Serafino Costruzioni srl
    CF: 07957391217
  • Serafino Costruzioni srl
    CF: 07957391217
CIG: ZBF21B8B0D
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA E IL CENTRO SOCIALE. DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
CIG: Z462027A9B
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IMPIANTO PROVVISORIO DI LAMPADE VOTIVE AL CIMITERO COMUNALE NEI GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2018. DITTA ELETTROSUD SRL
Importo aggiudicato: € 6218.00
Somme liquidate: € 6218.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2017 al 16-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRO SUD
    CF: 03631361213
  • ELETTRO SUD
    CF: 03631361213
CIG: Z762166B1E
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INSTALLAZIONE DI ADDOBBI NATALIZI SUL TERRITORIO COMUNALE. DITTA SERIM SAS
Importo aggiudicato: € 2064.00
Somme liquidate: € 2064.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 16-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
CIG: Z431FFE4F6
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA MEDIA DI VIA MONTE. DITTA SERAFINO COSTRUZIONI SRL
Importo aggiudicato: € 7493.00
Somme liquidate: € 10200.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2017 al 16-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Serafino Costruzioni srl
    CF: 07957391217
  • Serafino Costruzioni srl
    CF: 07957391217
CIG: ZA81FF73FA
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE EDILE VARIO. DITTA CENTRO EDILE SRL
Importo aggiudicato: € 315.00
Somme liquidate: € 315.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 16-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO EDILE S.R.L.
    CF: 07289511219
  • CENTRO EDILE S.R.L.
    CF: 07289511219
CIG: Z25215D6CE
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI P.I. COMUNALE. DITTA SERIM SAS
Importo aggiudicato: € 6033.00
Somme liquidate: € 6033.68
Tempi di completamento: dal 18-12-2017 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
CIG: Z27216CE6C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SCARPE INVERNALI PER DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO MANUTENZIONE E AL SERVIZIO CIMITERIALE. DITTA RASTFER SRL
Importo aggiudicato: € 353.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RASTFER
    CF: 05499311214
  • RASTFER
    CF: 05499311214
CIG: ZBB2200424
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEI LOCALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Importo aggiudicato: € 998.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROCLIMA DI VINCENZO CUOMO
    CF: 04642191219
  • ELETTROCLIMA DI VINCENZO CUOMO
    CF: 04642191219
CIG: Z9D1DC90DD
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE 2° SEMESTRE 2017. DITTA ALPHASOFT SRL
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 7179.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2017 al 30-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPHASOFT SRL
    CF: 00937790624
  • ALPHASOFT SRL
    CF: 00937790624
CIG: Z712230C56
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA COMUNALE EX 219 IN VIA SARNO PARCO VERDE. DITTA EDILCORDELLA SRL
Importo aggiudicato: € 4498.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL CORDELLA DI CORDELLA PIETRO S.R.L.
    CF: 04722441211
  • EDIL CORDELLA DI CORDELLA PIETRO S.R.L.
    CF: 04722441211
CIG: ZBF21B8B0D
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LA SCUOLA MEDIA E IL CENTRO SOCIALE. DITTA BRONCHI COMBUSTIBILI SRL
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 3291.00
Tempi di completamento: dal 16-01-2018 al 08-02-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
CIG: Z151ADD5C9
Oggetto: LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INTERRAMENTO E SPOSTAMENTO DI LINEE TELEFONICHE. DITTA TELECOM SPA
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 2265.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2016 al 08-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM S.P.A.
    CF: 00488410010
  • TELECOM S.P.A.
    CF: 00488410010
CIG: Z652230E01
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FABBRO PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE COMUNALI E SISTEMAZIONE RECINZIONE DI SICUREZZA AGLI ALLOGGI EX 219. DITTA FIORAL FER
Importo aggiudicato: € 3621.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORAL FER DI FIORE LUCIO
    CF: 00420481210
  • FIORAL FER DI FIORE LUCIO
    CF: 00420481210
CIG: Z4D224D45B
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI P.I. COMUNALE
Importo aggiudicato: € 8642.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
CIG: Z632256779
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO A GAZZETTA ASTE E APPALTI ANNO 2018
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 890.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al 20-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA EDITRICE S.I.F.I.C.
    CF: 00205740426
  • CASA EDITRICE S.I.F.I.C.
    CF: 00205740426
CIG: ZC924679DC
Oggetto: Comunicazione & Territorio S.r.l.s. – Inserzione sulla rivista La Repubblica/Napoli nel “Rapporto Economia Napoli 2018” Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 366.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 13-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICAZIONE &TERRITORIO S.R.L.S
    CF: 02894440649
  • COMUNICAZIONE &TERRITORIO S.R.L.S
    CF: 02894440649
CIG: ZC1248DC7F
Oggetto: Ditta Raimo. Impegno per allestimento manifestazione.
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 06-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAIMO GIUSEPPE
    CF: RMAGPP78S16I438H
  • RAIMO GIUSEPPE
    CF: RMAGPP78S16I438H
CIG: Z3B1F8149C
Oggetto: Assistenza e vigilanza dei bambini di scuola dell’infanzia statale di scuola primaria, durante le fasi di trasporto scolastico disabili Istituto Alberghiero per il periodo Gennaio – Giugno 2018. Liquidazione all’Associazione Penelope.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 2650.00
Tempi di completamento: dal 06-08-2018 al 06-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Associazione Penelope
    CF: 90069170638
  • Associazione Penelope
    CF: 90069170638
CIG: Z2A24CA4B3
Oggetto: Affidamento fornitura “Buoni pasto elettronici” per la gestione del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del Comune di Striano, alla società EDENRED Italia s.r.l., per il periodo luglio 2018 / luglio 2020. Impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 35596.00
Somme liquidate: € 5906.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2018 al 31-07-2020
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDENRED ITALIA S.R.L.
    CF: 09429840151
  • EDENRED ITALIA S.R.L.
    CF: 09429840151
CIG: ZED24F9A37
Oggetto: Impegno di Spesa per riparazione scuolabus. Ditta F.lli Mariniello da Poggiomarino (NA)
Importo aggiudicato: € 1337.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2018 al 20-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRATELLI MARINIELLO
    CF: 04561541212
  • FRATELLI MARINIELLO
    CF: 04561541212
CIG: Z6D250D7B4
Oggetto: Determina a contrarre per l’indizione di procedura di affidamento diretto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 mediante RDO sul MePa del servizio gestione della prova preselettiva del concorso pub
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 2806.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • APIS S.R.L.
    CF: 05673560651
  • APIS S.R.L.
    CF: 05673560651
CIG: Z2F2515624
Oggetto: Impegno per fornitura materiale di pulizia per l’Istituto Comprensivo.
Importo aggiudicato: € 479.00
Somme liquidate: € 479.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al 27-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA SORRENTINO MARIO S.R.L.
    CF: 07368631219
  • DITTA SORRENTINO MARIO S.R.L.
    CF: 07368631219
CIG: ZCF2524461
Oggetto: Impegno e liquidazione polizza assicurativa RCT progetto APU “La comunità solidale”
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2018 al 03-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LENZA BROKER ASSICURAZIONI SRL
    CF: 04387960653
  • LENZA BROKER ASSICURAZIONI SRL
    CF: 04387960653
CIG: Z582546DA5
Oggetto: Fornitura registri stato civile anno 2019. Indizione procedura di selezione operatore economico ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016. Determinazione a contrarre e affidamento ai sensi del combinato disposto dell’art.
Importo aggiudicato: € 458.00
Somme liquidate: € 458.00
Tempi di completamento: dal 05-10-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPRINT 2000 S.R.L
    CF: 02137910648
  • EUROPRINT 2000 S.R.L
    CF: 02137910648
CIG: Z2F2546E5C
Oggetto: Piano Finanziario TARI e Piano tariffario anno 2019. Indizione procedura di selezione operatore economico ai sensi del comma 2 lett. a) dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016. Determinazione a contrarre e affidamento ai sensi del combinato disposto del
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2018 al 15-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLISYS S.P.A.
    CF: 00975860768
  • PUBLISYS S.P.A.
    CF: 00975860768
CIG: ZA022676D6
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2018. DITTA ALPHASOFT SRL
Importo aggiudicato: € 3346.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPHASOFT SRL
    CF: 00937790624
  • ALPHASOFT SRL
    CF: 00937790624
CIG: Z8D2595D0C
Oggetto: DirittoItalia.it S.r.l. – Corso di formazione “La gestione del contenzioso negli Enti Locali” Impegno di spesa
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 06-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIRITTO ITALIA SRL
    CF: 02516070618
  • DIRITTO ITALIA SRL
    CF: 02516070618
CIG: ZDA259E96B
Oggetto: Impegno per fornitura materiale di pulizia per l’Istituto Comprensivo.
Importo aggiudicato: € 416.00
Somme liquidate: € 416.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DITTA SORRENTINO MARIO S.R.L.
    CF: 07368631219
  • DITTA SORRENTINO MARIO S.R.L.
    CF: 07368631219
CIG: ZE825A9BB7
Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2, e 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, per servizi di riparazione autovettura comunale FIAT Panda Targ. DX 133TG
Importo aggiudicato: € 512.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EASY DRIVE DI NUNZIATA FRANCESCO & C. S.A.S.
    CF: 04666671211
  • EASY DRIVE DI NUNZIATA FRANCESCO & C. S.A.S.
    CF: 04666671211
CIG: Z3525FC339
Oggetto: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, per tagliando Scuolabus
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2018 al 30-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.F. AUTO
    CF: 02739040596
  • AUTOFFICINA PERILLO DI PERILLO ALDO
    CF: 07281201215
  • G.F. AUTO
    CF: 02739040596
CIG: ZA23E0FAA
Oggetto: Liquidazione per fornitura carta per stampanti, fotocopiatrici e fax per uffici comunali.
Importo aggiudicato: € 173.00
Somme liquidate: € 173.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al 29-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOP88
    CF: 03670241219
  • TOP88
    CF: 03670241219
CIG: Z70265A95C
Oggetto: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, del servizio di sostituzione della batteria dell’autovettura comunale FIAT Panda Targ. DX133TG
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 17-12-2018 al 17-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EASY DRIVE DI NUNZIATA FRANCESCO & C. S.A.S.
    CF: 04666671211
  • EASY DRIVE DI NUNZIATA FRANCESCO & C. S.A.S.
    CF: 04666671211
CIG: ZEF263AD64
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per vari lavori di manutenzione straordinari elettrici a strutture pubbliche comunali
Importo aggiudicato: € 695.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al 19-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRO SUD
    CF: 03631361213
  • ELETTRO SUD
    CF: 03631361213
CIG: ZA0268820A
Oggetto: Impegno di spesa relativo al servizio di archiviazione e conservazione dei contratti anno 2018.
Importo aggiudicato: € 536.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPHASOFT SRL
    CF: 00937790624
  • ALPHASOFT SRL
    CF: 00937790624
CIG: ZEA2067A4C
Oggetto: Approvazione rendiconto e liquidazione Servizio Assistenza Specialistica I.S.I.S. “Striano-Terzigno” anno scolastico 2017/2018. Presa d’atto reimpiego fondi 2018/19
Importo aggiudicato: € 6825.00
Somme liquidate: € 5498.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 06-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSERVICE SOCIETA' COOPPERATIVA SOCIALE
    CF: 04285191211
  • EUROSERVICE SOCIETA' COOPPERATIVA SOCIALE
    CF: 04285191211
CIG: ZDB268447C
Oggetto: Acquisto bandiere. Impegno di spesa. Determinazione a contrarre e affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 36, co.2, lett. a) del D.lgs. n.50/2016.
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO FORNITURE S.N.C.
    CF: 04960590653
  • CENTRO FORNITURE S.N.C.
    CF: 04960590653
CIG: ZBF21B8B0D
Oggetto: Impegno di spesa acquisto gasolio da riscaldamento scuola Media
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
CIG: Z8122720ED
Oggetto: Impegno di spe Impegno di spesa e liquidazione per l'acquisto di “Telecomando con tasti retroilluminati per centrale S3.R.
Importo aggiudicato: € 63.00
Somme liquidate: € 63.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 01-03-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ITAV s.r.l.
    CF: 02055711002
  • ITAV s.r.l.
    CF: 02055711002
CIG: Z942290A66
Oggetto: Liquidazione fattura per lavori di pulizia straordinaria alla scuola primaria di via Sarno Parco Verde, alla scuola dell'Infanzia di via Risorgimento ed alla scuola media di via Monte.
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 08-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
CIG: Z4D224D45B
Oggetto: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale.
Importo aggiudicato: € 8642.66
Somme liquidate: € 8642.66
Tempi di completamento: dal 02-03-2018 al 08-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
CIG: ZBE22A5C37
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 ed impegno di spesa per acquisto materiale edile vario.
Importo aggiudicato: € 2870.40
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO EDILE S.R.L.
    CF: 07289511219
  • CENTRO EDILE S.R.L.
    CF: 07289511219
CIG: ZB122A7525
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 ed impegno di spesa per la fornitura di materiale vario di ferramenta per la manutenzione delle strutture pubbliche comunali.
Importo aggiudicato: € 2205.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RASTFER
    CF: 05499311214
  • RASTFER
    CF: 05499311214
CIG: Z0922AE3C2
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per fornitura gasolio da riscaldamento per il Centro Sociale.
Importo aggiudicato: € 983.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
CIG: Z03229521C
Oggetto: Impegno di spesa per rinnovo di licenza antivirus KASPERSKY per le postazioni P.C. del Comune di Striano.
Importo aggiudicato: € 694.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HSS DI SORVILLO ANTONIO
    CF: 05200471216
  • HSS DI SORVILLO ANTONIO
    CF: 05200471216
CIG: Z2822C2CBA
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura di vestiario invernale per dipendenti addetti al servizio di manutenzione e al servizio cimiteriale.
Importo aggiudicato: € 482.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUCER s.a.s.
    CF: 02538181211
  • TUCER s.a.s.
    CF: 02538181211
CIG: Z2422BFB9B
Oggetto: Determinazione a contrarre per l'acquisto tramite la piattaforma Me.Pa. ai sensi dell’Art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 per opere in economia integrative all’intervento di “Riqualificazione e Manutenzione Straordinaria del Campo Sportivo Comun
Importo aggiudicato: € 13285.46
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EULUX S.p.A.
    CF: 01474750625
  • EULUX S.p.A.
    CF: 01474750625
CIG: ZA02291966
Oggetto: Affidamento intervento di “Manutenzione Straordinaria per ripristino di pavimentazione di strade comunali” a seguito di indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016.
Importo aggiudicato: € 3818.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CORD.AL. s.r.l.
    CF: 07550271212
  • Serafino Costruzioni srl
    CF: 07957391217
  • EDIL CORDELLA DI CORDELLA PIETRO S.R.L.
    CF: 04722441211
  • RENDINA LUIGI
    CF: 03521271217
  • CORD.AL. s.r.l.
    CF: 07550271212
CIG: Z2022D297E
Oggetto: Impegno di spesa per la fornitura di un contatore Enel per la Pubblica Illuminazione area PIP 2° Stralcio-via Delle Industrie snc.
Importo aggiudicato: € 559.01
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z6C2111788
Oggetto: Liquidazione fattura per lavori di Manutenzione straordinaria all'ascensore della Casa Comunale.
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PI & A ASCENSORI SRL
    CF: 08000291214
  • PI & A ASCENSORI SRL
    CF: 08000291214
CIG: Z4B22DCF04
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per lavori di Manutenzione straordinaria all'ascensore della Casa Comunale.
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PI & A Elevatori
    CF: 04339071211
  • PI & A Elevatori
    CF: 04339071211
CIG: Z2322DD000
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per lavori di Manutenzione straordinaria all'ascensore della scuola media.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PI & A Elevatori
    CF: 04339071211
  • PI & A Elevatori
    CF: 04339071211
CIG: Z4D22E123A
Oggetto: Impegno di spesa del servizio di protezione dati dei softwares dell'Ente per l'anno 2018.
Importo aggiudicato: € 1370.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPHASOFT SRL
    CF: 00937790624
  • ALPHASOFT SRL
    CF: 00937790624
CIG: ZAB22E51CD
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed ed impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale.
Importo aggiudicato: € 7173.82
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
CIG: ZBF21B8B0D
Oggetto: Liquidazione fattura per fornitura gasolio da riscaldamento per la Scuola Media.
Importo aggiudicato: € 1733.52
Somme liquidate: € 1733.52
Tempi di completamento: dal 23-02-2018 al 23-03-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
CIG: ZE222840DB
Oggetto: Affidamento intervento di “Manutenzione ordinario e straordinario del manto impermeabile della Casa Comunale” a seguito di indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016. - Contratto di importo < 40.000,00 euro
Importo aggiudicato: € 5922.15
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 23-01-2019
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Serafino Costruzioni srl
    CF: 07957391217
  • CORD.AL. s.r.l.
    CF: 07550271212
  • CORD.AL. s.r.l.
    CF: 07550271212
CIG: 0000000000
Oggetto: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale.
Importo aggiudicato: € 7173.82
Somme liquidate: € 7173.82
Tempi di completamento: dal 22-03-2018 al 05-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
CIG: ZD2232A08E
Oggetto: Impegno di spesa per verifica e ricariche estintori presso Scuole Materne di via Risorgimento e Piazza D'Anna, Scuola Elementare di via Sarno Parco Verde, Scuola Media di via Monte e Vigili Urbani.
Importo aggiudicato: € 925.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESTINTORI SPISTO DI A. VITIELLO
    CF: 01217881216
  • ESTINTORI SPISTO DI A. VITIELLO
    CF: 01217881216
CIG: Z27233C2C4
Oggetto: Liquidazione fatture per il Servizio di Manutenzione degli ascensori della Scuola Media e della Casa Comunale per l'anno 2017.
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PI & A Elevatori
    CF: 04339071211
  • PI & A Elevatori
    CF: 04339071211
CIG: ZB1217BAA7
Oggetto: Liquidazione di spesa dei lavori di “Manutenzione Straordinaria dei servizi igienici al primo e al secondo piano della scuola media di Via Monte” di cui alla determina LL.PP n. 01/2018 di affidamento dei lavori.
Importo aggiudicato: € 12781.44
Somme liquidate: € 12781.44
Tempi di completamento: dal 09-01-2018 al 24-04-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Serafino Costruzioni srl
    CF: 07957391217
  • Serafino Costruzioni srl
    CF: 07957391217
CIG: Z2822C2CBA
Oggetto: Liquidazione fattura per fornitura di vestiario invernale per dipendenti addetti al servizio di manutenzione e al servizio cimiteriale. CIG: Z2822C2CBA Ditta TUCER s.a.s. da San Giuseppe Vesuviano(NA)
Importo aggiudicato: € 482.50
Somme liquidate: € 482.50
Tempi di completamento: dal 15-03-2018 al 07-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUCER s.a.s.
    CF: 02538181211
  • TUCER s.a.s.
    CF: 02538181211
CIG: ZBF2369FF2
Oggetto: Impegno di spesa per la fornitura di un contatore Enel per allaccio elettrico della Pubblica Illuminazione nell'area PIP 1° Stralcio - via Delle Industrie snc.
Importo aggiudicato: € 1359.06
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2018 al 07-05-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
  • ENEL ENERGIA S.P.A.
    CF: 06655971007
CIG: Z8A23A46C1
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale.
Importo aggiudicato: € 8445.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
CIG: Z2422BFB9B
Oggetto: Liquidazione fattura alla - Ditta EULUX S.p.A. Via Canale, snc – Montesarchio (BN)- per la fornitura di fari per l'illuminazione del terreno di gioco del campo sportivo comunale di via Monte.
Importo aggiudicato: € 13285.46
Somme liquidate: € 13285.46
Tempi di completamento: dal 15-03-2018 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EULUX S.p.A.
    CF: 01474750625
  • EULUX S.p.A.
    CF: 01474750625
CIG: Z762331CCA
Oggetto: OGGETTO: Affidamento degli Interventi urgenti di messa in sicurezza e consolidamento dinamico del Pinus Pinea sito nel Villaggio Bambini - Via R. Serafino, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A e comma 6 del D.Lgs 50/2016 - Contratto di importo < 40.
Importo aggiudicato: € 3197.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2018 al 25-05-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • FLOR DESIGNER
    CF: 05797981213
  • FLOR DESIGNER
    CF: 05797981213
CIG: Z8A23A46C1
Oggetto: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale.
Importo aggiudicato: € 7380.36
Somme liquidate: € 7380.36
Tempi di completamento: dal 18-05-2018 al 30-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
CIG: ZAC23D022B
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016. Impegno di spesa per acquisto materiale idraulico.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARBONE & C. s.n.c.
    CF: 00275250637
  • CARBONE & C. s.n.c.
    CF: 00275250637
CIG: Z712230C56
Oggetto: Liquidazione fattura per l’affidamento di interventi urgenti di “pulizia e messa in sicurezza dell'area comunale sita in via Sarno – Parco Verde ex 219,”ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016
Importo aggiudicato: € 4498.00
Somme liquidate: € 4498.00
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 31-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL CORDELLA DI CORDELLA PIETRO S.R.L.
    CF: 04722441211
  • EDIL CORDELLA DI CORDELLA PIETRO S.R.L.
    CF: 04722441211
CIG: ZBB2200424
Oggetto: Liquidazione fattura per lavori di “Adeguamento e Manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico dei locali della Polizia Locale”, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016
Importo aggiudicato: € 907.32
Somme liquidate: € 907.32
Tempi di completamento: dal 08-02-2018 al 05-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROCLIMA DI VINCENZO CUOMO
    CF: 04642191219
  • ELETTROCLIMA DI VINCENZO CUOMO
    CF: 04642191219
CIG: ZB123D6A77
Oggetto: Affidamento Servizio di manutenzione del Verde Pubblico presente sul territorio Comunale da Giugno 2018 a Giugno 2019, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. A e comma 6 del D.Lgs 50/2016 - Contratto di importo < 40.000,00 euro – R.D.O. MEPA n. 197268
Importo aggiudicato: € 11999.91
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2018 al 21-06-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • VIVAI BARRETTA GARDEN SRL
    CF: 05145331210
  • APPALTI E GESTIONE DEL VERDE
    CF: 08184551219
  • FLOR DESIGNER
    CF: 05797981213
  • VIVAI BARRETTA GARDEN SRL
    CF: 05145331210
CIG: ZB1241BF60
Oggetto: Impegno di spesa per il montaggio di n. 2 climatizzatori presso gli uffici del Comune.
Importo aggiudicato: € 441.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOIMPIANTI DI CARBONE FRANCESCO ALFONSO
    CF: CRBFNC65P23I978G
  • TECNOIMPIANTI DI CARBONE FRANCESCO ALFONSO
    CF: CRBFNC65P23I978G
CIG: ZA72324F5A
Oggetto: Liquidazione fattura per la fornitura di 100 buoni benzina da € 50,00 ciascuno da utilizzare per la circolazione degli automezzi comunali.
Importo aggiudicato: € 4924.38
Somme liquidate: € 4924.38
Tempi di completamento: dal 15-05-2018 al 06-07-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI S.P.A.
    CF: 00484960588
  • ENI S.P.A.
    CF: 00484960588
CIG: Z7224456D7
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale.
Importo aggiudicato: € 7873.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
CIG: Z1F22DA6B9
Oggetto: Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione di Via Risorgimento - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 - Contratto di importo < 40.000,00 euro - Indagine di mercato tramite MEPA -
Importo aggiudicato: € 15519.41
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 13-07-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TRA.IMP.EL. Di Tranchese Mario
    CF: TRNMRA67E04G812M
  • RC COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03383660655
  • L.E.P.I. DI GIOVANNI TRANCHESE
    CF: 01152141212
  • ARCHA COSTRUZINI SRL
    CF: 04256281009
  • TRA.IMP.EL. Di Tranchese Mario
    CF: TRNMRA67E04G812M
CIG: 73154872D9
Oggetto: Aggiudicazione gara Procedura aperta per l’appalto dei lavori di "Completamento della scuola Primaria in via Sarno-Parco Verde”
Importo aggiudicato: € 97566.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SATURNA COSTRUZIONI s.a.s. di Castaldo Bernardo & C.
    CF: 02680460611
  • SATURNA COSTRUZIONI s.a.s. di Castaldo Bernardo & C.
    CF: 02680460611
CIG: ZF92415A2F
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 ed impegno di spesa per acquisto materiale edile vario.
Importo aggiudicato: € 2000.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO EDILE S.R.L.
    CF: 07289511219
  • CENTRO EDILE S.R.L.
    CF: 07289511219
CIG: Z7224456D7
Oggetto: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale.
Importo aggiudicato: € 7873.00
Somme liquidate: € 7873.68
Tempi di completamento: dal 06-07-2018 al 24-07-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
CIG: Z27216CE6C
Oggetto: Liquidazione fattura per la fornitura di scarpe invernali per dipendenti addetti al servizio manutenzione e al servizio cimiteriale.
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2018 al 24-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RASTFER
    CF: 05499311214
  • RASTFER
    CF: 05499311214
CIG: Z582466F03
Oggetto: Impegno di spesa per fornitura di vestiario estivo per dipendenti addetti al servizio manutenzione e al servizio cimiteriale.
Importo aggiudicato: € 521.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUCER s.a.s.
    CF: 02538181211
  • TUCER s.a.s.
    CF: 02538181211
CIG: ZB1241BF60
Oggetto: Liquidazione fattura per il montaggio di n. 2 climatizzatori presso gli uffici del Comune.
Importo aggiudicato: € 441.60
Somme liquidate: € 441.60
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al 24-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TECNOIMPIANTI DI CARBONE FRANCESCO ALFONSO
    CF: CRBFNC65P23I978G
  • TECNOIMPIANTI DI CARBONE FRANCESCO ALFONSO
    CF: CRBFNC65P23I978G
CIG: Z3A1E1254B
Oggetto: Liquidazione fattura per interventi stralcio ed urgenti di “Manutenzione del verde pubblico comunale”.
Importo aggiudicato: € 3990.00
Somme liquidate: € 3990.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2018 al 24-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FLOR DESIGNER
    CF: 05797981213
  • FLOR DESIGNER
    CF: 05797981213
CIG: ZA422B2511
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - Lavori di Manutenzione Straordinaria impianto di riscaldamento Scuola Materna di Via Risorgimento - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 - Contratto di importo < 40.000,00 euro
Importo aggiudicato: € 13285.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2018 al 24-07-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CORD.AL. s.r.l.
    CF: 07550271212
  • EDIL CORDELLA DI CORDELLA PIETRO S.R.L.
    CF: 04722441211
  • Serafino Costruzioni srl
    CF: 07957391217
  • CORD.AL. s.r.l.
    CF: 07550271212
CIG: ZB122A7525
Oggetto: Liquidazione fattura per la fornitura di materiale vario di ferramenta per la manutenzione delle strutture pubbliche comunali.
Importo aggiudicato: € 2205.34
Somme liquidate: € 2205.34
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 27-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RASTFER
    CF: 05499311214
  • RASTFER
    CF: 05499311214
CIG: ZAB248B927
Oggetto: Liquidazione fattura per lavori di pulizia straordinaria alla scuola dell'Infanzia di via Risorgimento ed alla scuola media di via Monte adibite a seggi elettorali.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2018 al 06-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
CIG: Z4820285EE
Oggetto: Liquidazione fattura per lavori di “Manutenzione Straordinaria–Completamento impianto elettrico della palestra annessa alla scuola media di Via Monte” ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016.
Importo aggiudicato: € 1168.09
Somme liquidate: € 1168.09
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 06-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Serenditipy
    CF: 07488981213
  • Serenditipy
    CF: 07488981213
CIG: Z802491388
Oggetto: Affidamento del servizio di “Manutenzione dell’impianto di Pubblica Illuminazione Comunale” per mesi 8, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016.
Importo aggiudicato: € 4496.65
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
CIG: Z27201B9EC
Oggetto: Liquidazione fatture per il servizio di “ Vigilanza di strutture pubbliche comunali per anni uno“ , ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016
Importo aggiudicato: € 3537.00
Somme liquidate: € 3537.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 06-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPOLICE s.r.l.
    CF: 03108830652
  • EUROPOLICE s.r.l.
    CF: 03108830652
CIG: ZBE22A5C37
Oggetto: Liquidazione fatture per acquisto materiale edile vario.
Importo aggiudicato: € 2870.40
Somme liquidate: € 2870.40
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 10-09-2018
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • CENTRO EDILE S.R.L.
    CF: 07289511219
  • CENTRO EDILE S.R.L.
    CF: 07289511219
CIG: Z582466F03
Oggetto: Liquidazione fattura per fornitura di vestiario estivo per dipendenti addetti al servizio di manutenzione e al servizio cimiteriale.
Importo aggiudicato: € 521.50
Somme liquidate: € 521.50
Tempi di completamento: dal 24-07-2018 al 10-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TUCER s.a.s.
    CF: 02538181211
  • TUCER s.a.s.
    CF: 02538181211
CIG: Z0922AE3C2
Oggetto: Liquidazione fattura per fornitura gasolio da riscaldamento per il Centro Sociale.
Importo aggiudicato: € 869.33
Somme liquidate: € 869.33
Tempi di completamento: dal 08-03-2018 al 10-09-2019
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
CIG: Z6124D33F7
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale.
Importo aggiudicato: € 9351.80
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
CIG: Z971F06227
Oggetto: Liquidazione fattura per lavori e fornitura alla Casa Comunale.
Importo aggiudicato: € 748.00
Somme liquidate: € 748.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 10-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLAF SERRAMENTI SRL
    CF: 05117200658
  • CLAF SERRAMENTI SRL
    CF: 05117200658
CIG: ZAC23D022B
Oggetto: Liquidazione fattura per acquisto materiale idraulico.
Importo aggiudicato: € 477.20
Somme liquidate: € 477.20
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 11-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARBONE & C. s.n.c.
    CF: 00275250637
  • CARBONE & C. s.n.c.
    CF: 00275250637
CIG: Z2924DB019
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per lavori di pulizia straordinaria alla scuola primaria di via Sarno Parco Verde.
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
CIG: Z6124D33F7
Oggetto: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale.
Importo aggiudicato: € 9351.80
Somme liquidate: € 9351.80
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 20-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
CIG: ZD2232A08E
Oggetto: Liquidazione fattura per verifica e ricariche estintori presso Scuole Materne di via Risorgimento e Piazza D'Anna, Scuola Elementare di via Sarno Parco Verde, Scuola Media di via Monte e Vigili Urbani.
Importo aggiudicato: € 925.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2018 al 24-09-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESTINTORI SPISTO DI A. VITIELLO
    CF: 01217881216
  • ESTINTORI SPISTO DI A. VITIELLO
    CF: 01217881216
CIG: 7530825961
Oggetto: Lavori di “Completamento della palestra annessa alla scuola secondaria di primo grado in via Monte – II Stralcio”. Aggiudicazione definitiva
Importo aggiudicato: € 68383.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NOVATECH SRLS
    CF: 07654051213
  • NOVATECH SRLS
    CF: 07654051213
CIG: ZD62502716
Oggetto: Impegno di spesa e liquidazione intervento di riparazione dell' ascensore ai loculi del cimitero.
Importo aggiudicato: € 136.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTIS SERVIZI s.r.l.
    CF: 01729590032
  • OTIS SERVIZI s.r.l.
    CF: 01729590032
CIG: ZCC24CB5E4
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – Svolgimento dei compiti di Medico Competente del Comune di Striano (art. 25 e 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 - Contratto di importo < 40.000,00 euro. App
Importo aggiudicato: € 6794.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • 626 MI.RO. SAS
    CF: 04523931212
  • 626 MI.RO. SAS
    CF: 04523931212
CIG: Z3C24D8E00
Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento manutenzione straordinaria urgente per la sistemazione ed eliminazione dei pericoli strutture ludiche Villaggio Bambini”, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 - Contratto di impor
Importo aggiudicato: € 792.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLILEGNO LAURIA di Michele Lauria
    CF: LRAMHL79M06G813Y
  • POLILEGNO LAURIA di Michele Lauria
    CF: LRAMHL79M06G813Y
CIG: Z1F22DA6B9
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione di Via Risorgimento - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 - Contratto di importo < 40.000,00 euro – R.D.O. MEPA n. 1992337 - Liquidazione 1° S.A.L.
Importo aggiudicato: € 15519.41
Somme liquidate: € 15440.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 01-10-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TRA.IMP.EL. Di Tranchese Mario
    CF: TRNMRA67E04G812M
  • TRA.IMP.EL. Di Tranchese Mario
    CF: TRNMRA67E04G812M
CIG: Z6F252B4C0
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale.
Importo aggiudicato: € 5416.14
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
CIG: ZDF1F52A8E
Oggetto: Liquidazione fattura per lavori di collegamento impianto ascensore nuovi loculi al quadro elettrico generale e riparazione guasto impianto di accensione lampade votive.
Importo aggiudicato: € 1980.00
Somme liquidate: € 1980.00
Tempi di completamento: dal 27-07-2017 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRO SUD
    CF: 03631361213
  • ELETTRO SUD
    CF: 03631361213
CIG: ZE222840DB
Oggetto: Interventi urgenti di “Manutenzione ordinaria e Straordinario del manto impermeabile della Casa Comunale”, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 - Contratto di importo < 40.000,00 euro -Approvazione Atti contabili e Liquidazi
Importo aggiudicato: € 5922.15
Somme liquidate: € 4700.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2018 al 10-10-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CORD.AL. s.r.l.
    CF: 07550271212
  • CORD.AL. s.r.l.
    CF: 07550271212
CIG: Z3124CE06F
Oggetto: Affidamento in seguito ad indagine di mercato tramite MEPA per i lavori di “Completamento dell'impianto di illuminazione del terreno di gioco del campo sportivo Comunale” - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 - Contratto di
Importo aggiudicato: € 13343.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-09-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ELETTRO SUD
    CF: 03631361213
  • ARCHA COSTRUZINI SRL
    CF: 04256281009
  • RC COSTRUZIONI GENERALI SRL
    CF: 03383660655
  • ELETTRO SUD
    CF: 03631361213
CIG: Z8E2532CE1
Oggetto: Affidamento tramite Trattativa Diretta - MEPA per il servizio di Vigilanza Notturna delle strutture pubbliche comunali – per mesi sei - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 - Contratto di importo < 40.000,00 euro -Trattativa n
Importo aggiudicato: € 2358.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 18-10-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EUROPOLICE s.r.l.
    CF: 03108830652
  • EUROPOLICE s.r.l.
    CF: 03108830652
CIG: Z8325359F5
Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA in seguito ad indagine di mercato tramite MEPA per l'affidamento dei lavori di “Realizzazione di un impianto provvisorio per lampade votive al cimitero comunale per i giorni 1 e 2 novembre 2018”, ai sensi dell'art. 36 co
Importo aggiudicato: € 7386.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 19-10-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • POGGIOIMPIANTI SNC
    CF: 02506331210
  • POGGIOIMPIANTI SNC
    CF: 02506331210
CIG: Z1F22DA6B9
Oggetto: Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione di Via Risorgimento - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 - Contratto di importo < 40.000,00 euro - Indagine di mercato tramite MEPA -
Importo aggiudicato: € 19020.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 23-10-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TRA.IMP.EL. Di Tranchese Mario
    CF: TRNMRA67E04G812M
  • TRA.IMP.EL. Di Tranchese Mario
    CF: TRNMRA67E04G812M
CIG: Z6F252B4C0
Oggetto: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale.
Importo aggiudicato: € 5416.14
Somme liquidate: € 5131.14
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 31-10-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
CIG: Z44252CD70
Oggetto: Impegno di spesa per acquisto materiale vario per il servizio cimiteriale.
Importo aggiudicato: € 997.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Carbone Gennaro
    CF: CRBGNR59P24I978A
  • Carbone Gennaro
    CF: CRBGNR59P24I978A
CIG: Z27201B9EC
Oggetto: Liquidazione fatture per il servizio di “ Vigilanza di strutture pubbliche comunali per anni uno“ , ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016.
Importo aggiudicato: € 1179.00
Somme liquidate: € 1179.00
Tempi di completamento: dal 02-10-2017 al 06-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROPOLICE s.r.l.
    CF: 03108830652
  • EUROPOLICE s.r.l.
    CF: 03108830652
CIG: Z652058C79
Oggetto: Liquidazione di Spesa per lavori “Manutenzione straordinaria del manto di copertura in guaina impermeabile della sala autoptica, dei bagni, rimozione di materiali di risulta e ripristino pavimentazione presso il cimitero comunale di Via Sarno. Rif.
Importo aggiudicato: € 4751.38
Somme liquidate: € 4751.38
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 06-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL CORDELLA DI CORDELLA PIETRO S.R.L.
    CF: 04722441211
  • EDIL CORDELLA DI CORDELLA PIETRO S.R.L.
    CF: 04722441211
CIG: Z162057247
Oggetto: Liquidazione di Spesa per inteventi di “Pulizia dell'area di pertinenza della palestra annessa alla scuola media di Via Monte, fornitura di una stampa digitale su tela, nonché fornitura di sabbia e stesa della stessa area di pertinenza della pales
Importo aggiudicato: € 1830.00
Somme liquidate: € 1830.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2018 al 06-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIL CORDELLA DI CORDELLA PIETRO S.R.L.
    CF: 04722441211
  • EDIL CORDELLA DI CORDELLA PIETRO S.R.L.
    CF: 04722441211
CIG: Z37255A658
Oggetto: Impegno di spesa per copie eliografiche e stampe di vari progetti di Opere Pubbliche.
Importo aggiudicato: € 497.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TECNICA di Marigliano Giuseppe
    CF: MRGGPP79L23L259Z
  • LA TECNICA di Marigliano Giuseppe
    CF: MRGGPP79L23L259Z
CIG: Z55256C1F1
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per lavori di pulizia straordinaria nel cimitero comunale in occasione della commemorazione dei defunti.
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
CIG: Z9F256C342
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per lavori di disinfestazione della scuola dell’infanzia di via Risorgimento.
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
CIG: Z0C25AF769
Oggetto: Impegno di spesa per verifica e ricariche estintori presso l'isola ecologica, la Casa Comunale, il campo sportivo, gli scuolabus ed il Centro Sociale.
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESTINTORI SPISTO DI A. VITIELLO
    CF: 01217881216
  • ESTINTORI SPISTO DI A. VITIELLO
    CF: 01217881216
CIG: ZA825AC83C
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per lavori di disinfestazione della cucina, della stanza blindata e del perimetro esterno della scuola dell’infanzia di via Risorgimento.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
CIG: Z9C254DC23
Oggetto: Aggiudicazione Definitiva per l’affidamento del servizio di “Terzo Responsabile-Gestione e manutenzione impianti termici, per la produzione di acqua calda ad uso igienico sanitario delle strutture comunali nonchè manutenzione impianti di climati
Importo aggiudicato: € 5396.04
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-10-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • Ditta Ing. Acunto Salvatore & F.lli s.a.s.
    CF: 01809150632
  • Ditta Ing. Acunto Salvatore & F.lli s.a.s.
    CF: 01809150632
CIG: Z1325C5171
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per fornitura gasolio da riscaldamento per la Scuola Media ed il Centro
Importo aggiudicato: € 4165.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
  • BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L. A SOCIO UNICO
    CF: 01252710403
CIG: ZB925C8025
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale.
Importo aggiudicato: € 5457.17
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
CIG: Z1F22DA6B9
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione di Via Risorgimento - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 - Contratto di importo < 40.000,00 euro – R.D.O. MEPA n. 1992337 - Approvazione Certificat
Importo aggiudicato: € 19020.96
Somme liquidate: € 19020.96
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 26-11-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TRA.IMP.EL. Di Tranchese Mario
    CF: TRNMRA67E04G812M
  • TRA.IMP.EL. Di Tranchese Mario
    CF: TRNMRA67E04G812M
CIG: ZB72542D0C
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 ed impegno di spesa per acquisto cestini portarifiuti.
Importo aggiudicato: € 2685.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • GRADIM GIOCHI S.A.S.
    CF: 03487400750
  • GRADIM GIOCHI S.A.S.
    CF: 03487400750
CIG: ZAC23D022B
Oggetto: Liquidazione fattura per acquisto materiale idraulico.
Importo aggiudicato: € 522.80
Somme liquidate: € 522.80
Tempi di completamento: dal 31-05-2018 al 28-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARBONE & C. s.n.c.
    CF: 00275250637
  • CARBONE & C. s.n.c.
    CF: 00275250637
CIG: ZA422B2511
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e ripristino dell'impianto di riscaldamento della scuola Materna di Via Risorgimento - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 - Contratto di importo < 40.000,00 euro - Liquidazione 1° S.A.L.
Importo aggiudicato: € 13285.67
Somme liquidate: € 11440.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CORD.AL. s.r.l.
    CF: 07550271212
  • CORD.AL. s.r.l.
    CF: 07550271212
CIG: Z8325359F5
Oggetto: Lavori di “Realizzazione di un impianto provvisorio per lampade votive al cimitero comunale per i giorni 1 e 2 novembre 2018”, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016. - R.D.O. MEPA n. 2080863 - Approvazione Certificato di Coll
Importo aggiudicato: € 7386.75
Somme liquidate: € 7351.32
Tempi di completamento: dal 08-10-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • POGGIOIMPIANTI SNC
    CF: 02506331210
  • POGGIOIMPIANTI SNC
    CF: 02506331210
CIG: ZF92415A2F
Oggetto: Liquidazione fattura per acquisto materiale edile vario.
Importo aggiudicato: € 2000.80
Somme liquidate: € 1284.90
Tempi di completamento: dal 13-07-2018 al 30-11-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO EDILE S.R.L.
    CF: 07289511219
  • CENTRO EDILE S.R.L.
    CF: 07289511219
CIG: 74395341AC
Oggetto: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA a seguito procedura aperta per l ’ “Affidamento in concessione della gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché della progettazione esecutiva e realizzazione degli interventi di effic
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2018 al 05-12-2018
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ENEL SOLE s.r.l.
    CF: 02322600541
  • ENEL SOLE s.r.l.
    CF: 02322600541
CIG: Z64261F9DB
Oggetto: Acquisto nuovo dispositivo di firma digitale e rinnovo n. 3 (tre certificati). Impegno spesa.
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPHASOFT SRL
    CF: 00937790624
  • ALPHASOFT SRL
    CF: 00937790624
CIG: ZB925C8025
Oggetto: Liquidazione fattura per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di P.I. comunale.
Importo aggiudicato: € 5457.17
Somme liquidate: € 5457.17
Tempi di completamento: dal 02-08-2018 al 13-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
CIG: Z47262CCAF
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, ed impegno di spesa per l'installazione di luminarie natalizie sul territorio Comunale.
Importo aggiudicato: € 1639.34
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
  • SERIM SAS
    CF: 03190701213
CIG: Z882640E26
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 ed impegno di spesa per vari lavori di manutenzione straordinaria presso il cimitero Comunale.
Importo aggiudicato: € 2972.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLAF SERRAMENTI SRL
    CF: 05117200658
  • CLAF SERRAMENTI SRL
    CF: 05117200658
CIG: ZEF263AD64
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per vari lavori di manutenzione straordinari elettrici a strutture pubbliche comunali.
Importo aggiudicato: € 1557.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRO SUD
    CF: 03631361213
  • ELETTRO SUD
    CF: 03631361213
CIG: Z37255A658
Oggetto: Liquidazione fattura per copie eliografiche e stampe di vari progetti di Opere Pubbliche.
Importo aggiudicato: € 497.60
Somme liquidate: € 497.60
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 20-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA TECNICA di Marigliano Giuseppe
    CF: MRGGPP79L23L259Z
  • LA TECNICA di Marigliano Giuseppe
    CF: MRGGPP79L23L259Z
CIG: ZAC2642594
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 ed impegno di spesa per sostituzione postazioni ed apparati di rete a seguito del corto circuito avvenuto nel mese di agosto 2018.
Importo aggiudicato: € 1265.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HSS DI SORVILLO ANTONIO
    CF: 05200471216
  • HSS DI SORVILLO ANTONIO
    CF: 05200471216
CIG: Z0F2674481
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per vari lavori di fabbro presso strutture Pubbliche Comunali.
Importo aggiudicato: € 3147.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORAL FER DI FIORE LUCIO
    CF: 00420481210
  • FIORAL FER DI FIORE LUCIO
    CF: 00420481210
CIG: ZA5263C0AA
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ed impegno di spesa per vari lavori di elettricista presso edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 920.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTRO SUD
    CF: 03631361213
  • ELETTRO SUD
    CF: 03631361213
CIG: Z442672D88
Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 ed impegno di spesa per lavori di nuova ringhiera in ferro zincato presso il campo sportivo comunale di via Monte.
Importo aggiudicato: € 2801.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLAF SERRAMENTI SRL
    CF: 05117200658
  • CLAF SERRAMENTI SRL
    CF: 05117200658
CIG: ZA825AC83C
Oggetto: Liquidazione fattura per lavori di disinfestazione della cucina, della stanza blindata e del perimetro esterno della scuola dell’infanzia di via Risorgimento.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
CIG: Z0C25AF769
Oggetto: Liquidazione fattura per verifica e ricariche estintori presso l'isola ecologica, la Casa Comunale, il campo sportivo, gli scuolabus ed il Centro Sociale.
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 13-11-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESTINTORI SPISTO DI A. VITIELLO
    CF: 01217881216
  • ESTINTORI SPISTO DI A. VITIELLO
    CF: 01217881216
CIG: Z9F256C342
Oggetto: Liquidazione fattura per lavori di disinfestazione della scuola dell’infanzia di via Risorgimento.
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
CIG: Z55256C1F1
Oggetto: Liquidazione fattura per lavori di pulizia straordinaria nel cimitero comunale in occasione della commemorazione dei defunti.
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal 23-10-2018 al 28-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
  • La Rinascente
    CF: 06834781210
CIG: Z862683E3E
Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento dell'intervento urgente di manutenzione straordinaria del lastrico solare della Scuola Materna Comunale di Piazza D'Anna – rifacimento dell'impermeabilizzazione , ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera
Importo aggiudicato: € 2910.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Serafino Costruzioni srl
    CF: 07957391217
  • Serafino Costruzioni srl
    CF: 07957391217